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2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（財(cái)稅[2019]13號(hào)、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào)、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號(hào)）假如應(yīng)納稅所得額是100萬，這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬，所得稅稅率25%，問本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因?yàn)榍皫啄暝跊]計(jì)提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫，怎么填寫
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊(cè)公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師，請(qǐng)問利潤表里面的利潤總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
老師，我想問下申報(bào)21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師，我上年度虧損，這個(gè)季度盈利了，季度所得稅申報(bào)是不是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損？還是按這個(gè)季度的盈利預(yù)繳所得稅，等到明年匯算清繳時(shí)再彌補(bǔ)？
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2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個(gè)月都是0報(bào)稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報(bào)會(huì)自動(dòng)扣減以前年度損益調(diào)整，所以本期應(yīng)補(bǔ)繳所得稅比利潤表上所得稅費(fèi)用少，對(duì)外公布利潤表受影響嗎
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2017-07-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫多少，新成立的公司
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2020-05-19
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息表中，資產(chǎn)總額(填寫平均值)這個(gè)數(shù)字是期末＋期初數(shù)的和除2嗎？
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2020-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表保存不了，點(diǎn)擊保存沒有反應(yīng)，但是點(diǎn)擊關(guān)閉就能行
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2020-05-18
去年沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，繳納時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，貸銀行存款， 還需要：借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整嗎？
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2017-07-09
老師，請(qǐng)問制造業(yè)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)需要填那些申報(bào)表呢
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2022-02-12
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師這是18年全年的人數(shù)。 在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表時(shí)， 其中的從業(yè)人數(shù)，是多少 我們幾個(gè)人的算法都不一樣。有14的有15的
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2019-08-12