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企業(yè)所得稅年度納稅申報費用調增怎么調
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報里職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填呢 其中【職工福利費支出】的賬載金額填什么,實際發(fā)生額填什么? 比如我每個月工資3000,當月計提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實際發(fā)生額33000(因為12月的工資次月發(fā)放的,所以實際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費支出】賬載金額和實際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表上的資產總額和從業(yè)人數的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預計今后每年可取得稅前經營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
4.某公司現有A、B兩個項目可以做投資,預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應確認遞延所得稅資產=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應交稅費——應交所得稅           1285
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2018-09-18
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現在填寫年報,發(fā)現我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調賬
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2023-03-09
上半年預交了企業(yè)所得稅,結果下半年虧損了很多,預交的企業(yè)所得稅怎么辦?
1/2901
2018-11-03
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進去嗎?
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2018-03-10
2016年會計上確認了預計負債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產,遞延所得稅負債,遞延所得稅費用三者什么關系?
1/1663
2017-06-14
老師,我們再2019年12月計提所得稅1000元, 再2020年進行所得稅匯算清繳的時候實際繳納所得稅370元, 請問會計分錄是???
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2020-06-19
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計提,2018年度匯算清交,年度納稅申報表(A)交納所得稅請問應填在哪欄?
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2019-05-25
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 上繳時 借應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款 結轉時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應交稅費-應交所得稅300, 借:應交稅費-應交所得稅300 貸:銀行存款300 已結界轉到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調整300
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2016-03-19
關于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產生在今年 這樣就導致去年的收入遠遠大于費用 會產生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調整賬務讓少交所得稅?
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2017-05-18
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出,發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當年銷售收入 15%的部分允許當期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結轉稅前扣除。 2×22 年實現銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關于廣告費支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產 B.確認遞延所得稅資產 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產 125 萬元
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2023-01-12
16年度企業(yè)所得稅年度申報的期限是什么時候?
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2017-03-13