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甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少計(jì)了,但不影響最后利潤(rùn),現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司,在填報(bào)匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項(xiàng)目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào),其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤(rùn)表填???
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2020-05-12
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎?就是每個(gè)季度累計(jì),年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎?
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2019-05-07
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬(wàn)元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬(wàn)元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
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2018-03-10
2016年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系?
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2017-06-14
老師,我們?cè)?019年12月計(jì)提所得稅1000元, 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H繳納所得稅370元, 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是???
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2020-06-19
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候?
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司,但是只是注冊(cè)了,沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格?
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2017-04-09