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老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元，計(jì)提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢！計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報(bào)表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報(bào)表
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2018-04-11
小王是“哈哈哈”公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項(xiàng)所得），專項(xiàng)扣除額為3300元， 專項(xiàng)附加扣除額為2000元。同月取得年終獎(jiǎng)66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風(fēng)云》，由出版社出版，甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時(shí)間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項(xiàng)計(jì)算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅，并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-07
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來的嗎？還是要手輸?shù)?，在核定征收的B類企業(yè)所得稅報(bào)表里
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2019-07-26
某外籍個(gè)人2022年3月3日來華，在華工作期間，境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元，境外單位支付工資折合人民幣10000元，5月25日離開中國，另外5月份，該外籍個(gè)人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個(gè)人應(yīng)向我國繳納個(gè)人所得稅額（?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個(gè)人在境內(nèi)居住不滿90天，僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個(gè)人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅，因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=（20000+1000 24.5除以31是啥意思？
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2022-12-17
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫，2019年的所得有15萬，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢一下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
請問一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請教一下，沒有做上一年度所得稅匯算，先申報(bào)本年度第一季度所得稅，無法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報(bào)后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎？
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2022-04-20
稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少，遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話什么意思？
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2022-03-18
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒有銷售額，但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎？ 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤大，年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
老師，我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào)，調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2022-07-08