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老師你好,請問這個企業(yè)所得稅年報,是不是不需要調(diào)整的不用填寫了行次 項 目 賬載金額 稅收金額 調(diào)增金額 調(diào)減金額 1 2 3 4 1 一、收入類調(diào)整項目(2+3+…8+10+11) * * - - 2 (一)視同銷售收入(填寫A105010) * - - * 3 (二)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入(填寫A105020) - - 4 (三)投資收益(填寫A105030) - - 5 (四)按權(quán)益法核算長期股權(quán)投資對初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益 * * * 6 (五)交易性金融資產(chǎn)初始投資調(diào)整 * * *
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2020-08-08
第四季度計提企業(yè)所得稅,計提的時候,會影響到本年利潤嗎?
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2017-01-13
我在進行年度所得稅申報,去年有一筆暫估材料入賬,但是無法開具發(fā)票了。我進行納稅調(diào)整,應(yīng)該放在哪一項?
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2022-05-15
請問2018年度所得稅匯算清繳表格有樣表嗎
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2018-06-08
季度預(yù)繳所得稅時,可以彌補以前年度虧損嗎
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2020-11-27
企業(yè)17版年度所得稅申報中企業(yè)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額是什么?怎么算? 17年四個季度申報時我公司都是小微企業(yè),現(xiàn)在報年報了不是了呢?
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2018-05-15
稅務(wù)專管員想讓我們年度所得稅匯算清繳是利潤調(diào)高十幾萬,具體怎么調(diào)
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2021-05-11
老師好!我剛剛:在稅務(wù)局涉稅風(fēng)險提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)我沒有扣除,我申報錯了,是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報時報歺弗欄了,沒有調(diào)增,能改嗎
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2022-06-06
老師,企業(yè)所得稅年度申報時,A類表,填那個基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù),是根據(jù)什么填?
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2020-04-05
企業(yè)所得稅年度申報,需要填寫那些表
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2017-05-05
老師,請問一下,企業(yè)所得稅季報表中,第9行減:彌補以前年度虧損,不是自動帶出數(shù)嗎?
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2021-04-09
如果利潤是盈利的,是彌補以前年度的虧損,請問還要計提企業(yè)所得稅嗎?
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2019-10-17
你好老師,我的企業(yè)所得稅季度報表第二季度的本年累計數(shù)填成本季度數(shù)了,但是第三季度填的是本年累計數(shù)是對的,這個第二季度的報表我需要去稅務(wù)局改嗎,有影響嗎,第三第四季度是對的
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2020-01-13
年度所得稅匯算清繳后,所得稅不足一元免征,那這個賬務(wù)怎么處理???
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2020-07-12
季度繳納企業(yè)所得稅,9月需要做賬務(wù)計提嗎?還是再10月計提,繳納?分錄是什么?需要轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
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2017-11-04
企業(yè)所得稅年度申報,由于四舍五入的原因,報表顯示應(yīng)退稅0.01元,這個需要調(diào)整嗎?還是就這樣申報呢?
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2022-04-07
2018.12日公司購入一臺管理用設(shè)備,成本600萬元,預(yù)計使用年限4年,預(yù)計殘值0,直線法折舊。但稅法規(guī)定該類設(shè)備的折舊年限6年。公司適用所得稅稅率25%。 1、計算2019年至2024年各納稅年度的暫時性差異額: 2、編制2019年至2024年各納稅年度企業(yè)所得稅確認(rèn)的會計分錄。
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2021-12-06
你好老師!企業(yè)所得稅年度申報可以填負(fù)數(shù)嗎
1/1844
2019-04-15
之前年度有虧損的,本年是盈利狀態(tài),需要彌補之前所得稅虧損的是不是一定要先做完2018年度所得稅匯算清繳系統(tǒng)才可以提取到彌補之前虧損的數(shù)據(jù)???
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2019-04-02
老師好,問一下問題季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表中彌補以前年度虧損 是彌補以前年度的同期 還是彌補去年整年的虧損呀?
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2020-11-13
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