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?老師，申報(bào)增值稅時(shí)，報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符，怎么處理
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2018-11-12
建筑業(yè)：有簡易計(jì)稅項(xiàng)目，有一般計(jì)稅項(xiàng)目，2月份就開了簡易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅普通發(fā)票，銷售額2933023.5，稅額87990.7，稅額87990.7在項(xiàng)目所在地已預(yù)繳掉，增值稅納稅申報(bào)表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填，本期實(shí)際抵減稅額如何填
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2019-03-14
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費(fèi)返還款，需要交增值稅，如何填寫納稅申報(bào)表？申報(bào)主表，附表一分別如何填寫？
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2018-09-11
一般納稅人開增票，進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的？是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
公司是小規(guī)模公司，然后上個(gè)季度沒有銷售收入，申報(bào)稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師，小規(guī)模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報(bào)表中，怎么填，，增值稅報(bào)表自動(dòng)出來本期預(yù)繳稅額，那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào)，那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填？
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2017-07-13
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題，開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎，導(dǎo)致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發(fā)票已抵扣，對(duì)方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師，生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易，增值稅申報(bào)表，免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進(jìn)了營業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤表營業(yè)收入對(duì)不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
老師，轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填？ 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來做“這個(gè)方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點(diǎn)1%，增值稅申報(bào)表按3%申報(bào)，會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開，要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅，進(jìn)項(xiàng)和滯納金從本月的增值稅申報(bào)表中做了轉(zhuǎn)出，請問賬務(wù)上怎么做調(diào)整？
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2019-04-22
老師，請問增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額比入賬金額多是怎么回事？
1/2777
2020-12-17
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元，但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0，留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣，如圖
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2022-06-02