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小規(guī)模增值稅減按1%申報(bào)，優(yōu)惠部分賬務(wù)處理用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？還是直接按1%做賬就可以了？
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2021-10-14
老師好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)行生活服務(wù)員增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%扣除，其加計(jì)扣除部分的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做？
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2019-06-26
一個(gè)增值稅的問(wèn)題，屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
問(wèn)下老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
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2021-03-11
繳納增值稅怎么做賬，是借：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還是借：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-10-26
增值稅應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和增值稅應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出 是一個(gè)意思嗎？ 是不是一樣啊
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2023-05-09
做內(nèi)賬，增值稅是不是直接做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，那銀行交的增值稅怎么做呀 管理費(fèi)用-增值稅嗎？
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2016-06-21
財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號(hào) 為支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，現(xiàn)就有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策公告如下： 一、企業(yè)和個(gè)人通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)以上人民政府及其部門(mén)等國(guó)家機(jī)關(guān)，捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品，允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)全額扣除。 老師，請(qǐng)問(wèn)我們捐贈(zèng)給法院和管委會(huì)的自產(chǎn)產(chǎn)品可以免所得稅嘛？不能免增值稅是吧？對(duì)方開(kāi)的收據(jù)是幫忙送貨的B公司，不是我們公司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收據(jù)可以讓對(duì)方幫忙重開(kāi)嘛？
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2020-04-20
按照開(kāi)票確認(rèn)收入的，去年12月份我們有筆是按照未開(kāi)票收入進(jìn)行申報(bào)，今年1月份開(kāi)票后增值稅重復(fù)申報(bào)，現(xiàn)在能直接扣減這部分增值稅額還是要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅？
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2018-08-30
甘老師在嗎？其它老師勿答！ 請(qǐng)問(wèn)，在進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下。 差額部分，也就是留抵稅額，應(yīng)在哪個(gè)科目表示？ 是在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 還是在哪里？
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2020-02-21
小規(guī)模納稅企業(yè)上個(gè)月做了稅控盤(pán)的分錄和增值稅的分錄，但并沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)。而這個(gè)月在繳納增值稅的時(shí)候是將稅控盤(pán)的金額全額抵稅后交的余下的部分。分錄怎么做？
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2018-11-30
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅，導(dǎo)致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)，記在了“應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)如何在今年做賬目調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄是怎么做？
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2018-04-09
您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多，多出部份是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
轉(zhuǎn)出增值稅這里不明白，購(gòu)入時(shí)的增值稅585不是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？東西不見(jiàn)了不是要全部轉(zhuǎn)出嗎，為什么是扣減折舊后的金額乘以13％重新算稅呢？題目里的585是沒(méi)有用嗎？
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2021-10-25
小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這部分稅額還用計(jì)提嗎？還是不用管，等下月繳納的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款。
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2020-07-14
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題在勾選認(rèn)證增值稅發(fā)票時(shí)，勾選了五張當(dāng)期抵扣的發(fā)票，4張分期抵扣的在建工程發(fā)票，如何進(jìn)行增值稅申報(bào)，在建工程40%待一年后抵扣部分，在哪一欄填寫(xiě)？
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2018-11-11
老師，您好，小規(guī)模納稅人在3月份預(yù)收第二季度租金，已開(kāi)增值稅發(fā)票，那申報(bào)第一季度增值稅的時(shí)候，這部分預(yù)收租金金額是否需要申報(bào)，還是留到所屬期第二季度中申報(bào)？
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2019-07-14
外購(gòu)固定資產(chǎn)不需要安裝的，所需要的增值稅費(fèi)用為什么不屬于固定資產(chǎn)？而外購(gòu)固定資產(chǎn)需要安裝的，所產(chǎn)生的增值稅費(fèi)用為什么可以全部通過(guò)在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？
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2019-11-14
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)分錄為什么是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：遞延收益。然后又是借：遞延收益，貸：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入？不能部用遞延收益這個(gè)科目來(lái)過(guò)度嗎？
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2017-07-08
老師，問(wèn)一下綜合保稅區(qū)內(nèi)，進(jìn)口原料，加工后出保稅區(qū)外銷(xiāo)售，補(bǔ)交進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。如果是一般納稅人，補(bǔ)交的這部分進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎？還有綜合保稅區(qū)有1.5%補(bǔ)貼嗎
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2024-04-01