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老師，問下，如果是簡易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬的工程，我向甲方要開1000萬的票，如果，我專業(yè)分包有600萬的票，我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票，我記稅基礎就是400萬來交稅？
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2019-10-21
每月的應交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎？！如果是負數(shù)的話還要做借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07
老師，小規(guī)模商貿公司，開票是價稅合計，做收入是不是需要價稅分離做？未打起征點，不用交增值稅，下季度是不是要轉營業(yè)外收入？轉營業(yè)外收入是不是就得交企業(yè)所得稅？我的理解是未達起征點本來就是免稅，做到營業(yè)外收入里再去交企業(yè)所得稅對嗎這樣做
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2021-10-15
借 所得稅費用1272.82 貸 應交稅費1272.82 借 應交稅費 1272.82 貸 其他應付款1272.82 結轉所得稅 借本年利潤 1272.82 貸所得稅費用1272.82 繳納滯納金 借營業(yè)外支出 1.27 貸其他應付款1.27 結轉營業(yè)外支出 借本年利潤1.27 貸營業(yè)外支出1.27 老師這筆其他應付款可以直接現(xiàn)金支付還給出資律師可以嗎 借其他應付款1274.09 貸現(xiàn)金 1274.09
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2020-03-18
老師 問下 總機構所得稅是在國稅交的 如果分公司在外地預繳時所得稅交在地稅 要怎么解決 還是不解決也沒關系 有沒有影響的
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2016-11-29
老師，麻煩問下，我們是外貿公司的，個人所得稅、工資薪金所得稅、城市維護建設稅、教育費用附加、地方教育附加，這幾種稅是不是免交的？
1/481
2016-07-25
印花稅滯納金可以所得稅前扣除嗎不可以稅前抵扣的話 那就是說計提所得稅后，再將滯納金的分錄營業(yè)外支出轉入本年利潤嗎？
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2017-04-12
老師 這道題 外商投資企業(yè)屬于居民企業(yè)還是非居民企業(yè)，應納稅所得額為什么不含投資收益，投資收益不需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/1895
2021-10-13
老師我們公司有一個外地1000萬的工程項目，簡易記稅的增值稅，附加稅，所得稅是多少。一般記稅進項400萬，增值稅，附加稅，所得稅是多少
1/1308
2017-04-27
小微企業(yè)減免的企業(yè)所得稅費怎么做分錄呢，是直接計提企業(yè)所得稅的時候計提減免后的稅額還是把多計提的轉入營業(yè)外收入呢
2/2300
2017-10-11
某人工資5000元，在外以個人名字開的勞務費發(fā)票80000已于當時扣了按4.26來扣了稅費，那年終個人所得稅匯算清繳是綜合所得是多少？
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2019-01-17
注銷時企業(yè)有其他應付款要怎么處理？在賬上將其他應付款轉為營業(yè)外收入嗎？那還要在清算所得稅申報表中體現(xiàn)嗎？要交所得稅？
1/2895
2018-08-22
老師經營所得匯算清繳中的營業(yè)收入包含小規(guī)模的免稅收入吧。稅金是指全面已交的除經營所得以外的稅費嗎？例如增值稅，附加稅。
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2020-03-20
我是建筑業(yè)一般納稅人，在外地預交所得稅，年末虧損，報表要報虧損還是盈利，利潤表中是虧損，但顯示有所得稅費用，這樣申報可以嗎
1/532
2022-01-17
現(xiàn)在在一家公司工作四千一個月，在另外一家公司兼職一千五一個月，按照今年的新個人所得稅這樣我到底要交多少個人所得稅？
4/693
2019-01-11
你好，勞務公司憑外經證開發(fā)票預繳稅款，其中個人所得稅按經營所得預繳，現(xiàn)在可以自己回來申報個稅（工資薪金）嗎，工資都沒超過5000
1/2365
2019-11-25
差旅費有包干的制度，做外帳的時候沒票可以嗎？那這部分錢需要所得稅嗎？
2/640
2016-03-23
餐廳是投資控股，公司全部外包給其他公司經營，怎么做個人所得稅零申報
1/387
2018-04-17
外地人在河北這邊買房子因為限購，需要繳個人所得稅是嘛？是怎么個交法
1/408
2018-09-30
老師您好，請問能提供最新的外商投資公司企業(yè)所得稅相關方面的文件嗎
1/665
2019-07-16