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2021年上半年核定征收,下半年查賬征收。核定征收直接按照銷售額交稅,所以交了企業(yè)所得稅。 然后下半年改成查賬了,做匯算清繳的時候把全年的利潤調(diào)成了虧損。這涉及了要退稅 稅務(wù)局說,要不你改下報表,不退稅,要不你退稅,但是要查賬 老師請問一下,怎么修改報表比較好
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2022-05-12
你好,請問一下自然人獨(dú)資企業(yè)是查賬征收,可以改為核定征收嗎,自然人獨(dú)資企業(yè)要交企業(yè)所得稅不
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2019-11-04
我們現(xiàn)在有個工程項(xiàng)目是簡易征收的,掛靠了一家建筑單位,被掛靠方企業(yè)所得稅是核定征收的,我們已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,請問我們掛靠方還需要向被掛靠單位提供成本發(fā)票嗎?
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2019-09-30
請問下老師我們公司18年及以前是核定征收企業(yè)所得稅,19年是查賬征收,現(xiàn)在匯算清繳,我讓材料商給差我們的票都補(bǔ)給我們,能作為19年的成本嗎?實(shí)際19年沒付那么多錢,有的是18年期間付的款。
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2020-05-27
老師,請問2017年成立的茶葉公司,核定征收,2017年至2020年每年收入差不多30-40萬,沒有建賬,2021年10月份開始查賬征收,從成立開始建賬的話,只有收入,沒有成本、費(fèi)用的發(fā)票,做下來利潤總額太高,企業(yè)所得稅是不是上的稅高?可以有什么辦法調(diào)整?
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2021-12-24
境內(nèi)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2018-09-26
上月多提增值稅怎么處理,我處理的方法是,本月少提增值稅,增加了收入,那企業(yè)所得稅是不是也增加了?!小規(guī)模核定征收
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2019-08-15
老師,您好,我我們公司是自己種植蘭花蘭草然后對外銷售的,增值稅這塊是免征的,企業(yè)所得稅這塊是減半征收,我想了解一下,我們是小微企業(yè),企業(yè)所得稅本身是5%,再減半征收是交2.5%嗎
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2023-07-24
請教老師,年報所得稅填表,遇到這問題?去年注冊的公司,只發(fā)生的管理費(fèi)用是800元。表A107020這個表怎么填?
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2021-04-08
老師您好:查帳征收項(xiàng)目,發(fā)票丟失了,憑發(fā)票復(fù)印件可以管用嗎?不影響所得稅吧?
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2019-04-28
老師,補(bǔ)交上月項(xiàng)目所在地征收的企業(yè)所得稅是怎么做呢
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2022-09-13
小微企業(yè)核定征收應(yīng)稅所得率百分之六,收入是89964,主營收入是87343.69,稅2620.31。所得稅是多少,怎么算的
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2017-04-05
老師,所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交企業(yè)所得稅/銷售收入*100%,在外帳怎么籌劃
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2016-03-29
王某來自與我國締結(jié)稅收協(xié)定國家的外籍個人,在國內(nèi)一外資企業(yè)任職。2020年2月5日來華,2020年7月25日離開中國; 7月份工資為80000元人民幣,其中30000元為境內(nèi)外資企業(yè)支付,50000元為境外雇主支付。該外籍個人7月份應(yīng)納的個人所得稅額為(?。┰?/span>
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2021-10-26
如果是按收入核定企業(yè)所得稅的,也有個人所得稅息稅所得跟著核定,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要加進(jìn)去計個人所得稅嗎
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2021-01-11
老師,您好,我們核定征收的單位,企業(yè)所得稅申報表里的收入總額是否包含營業(yè)外收入呢
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2020-07-10
2. 甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的非居民企業(yè),2019 年發(fā)生的與我國境內(nèi)相關(guān)的部分業(yè)務(wù)如下: (1)1月20日,向我國境內(nèi)乙公司投資2 000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 (2)6月15日,接受我國境內(nèi)丙公司委托,為其一項(xiàng)境內(nèi)安 裝工程提供監(jiān)理服務(wù),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定來源于中國境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬元。稅務(wù)機(jī)關(guān)采取按收入總額核定應(yīng)納稅所得額的方法,核定利潤率為20%。 問題:計算業(yè)務(wù)(2)中丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 答案:(3)丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅=80×20%×25%=4(萬元) 請問為什么是25%稅率不是10%
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2022-08-17
公司給員工節(jié)日禮品,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
小3國庫券利息收入免征所得稅怎么會沒有形成暫時性差異,不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債?
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2019-10-11
收到個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,借:銀行存款貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),分錄對嗎?增值稅是按6%確認(rèn)嗎,比如我們返還的是15.68,增值稅15.68除1.06乘0.06,對不對!
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2022-04-14