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如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收，虧損10萬(wàn)，16年是核定征收，虧損15萬(wàn)，到由于是核定征收繳納了1萬(wàn)元的企業(yè)所得稅，今年17年又是查賬征收了，那填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，可以彌補(bǔ)的以前年度虧損填多少，是10萬(wàn)還是25萬(wàn)
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2017-04-12
2. 甲公司為未在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的非居民企業(yè)，2019 年發(fā)生的與我國(guó)境內(nèi)相關(guān)的部分業(yè)務(wù)如下： （1）1月20日，向我國(guó)境內(nèi)乙公司投資2 000萬(wàn)元，持有乙公司20%的股權(quán)。同時(shí)擁有乙公司50%以上高級(jí)管理人員的任命權(quán)。 （2）6月15日，接受我國(guó)境內(nèi)丙公司委托，為其一項(xiàng)境內(nèi)安 裝工程提供監(jiān)理服務(wù)，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬(wàn)元。稅務(wù)機(jī)關(guān)采取按收入總額核定應(yīng)納稅所得額的方法，核定利潤(rùn)率為20%。 問(wèn)題：計(jì)算業(yè)務(wù)（2）中丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 答案：（3）丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅=80×20%×25%=4（萬(wàn)元） 請(qǐng)問(wèn)為什么是25%稅率不是10%
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2022-08-17
養(yǎng)殖企業(yè)減免的增值稅是否需要交企業(yè)所得稅 （養(yǎng)殖行業(yè)正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是免征所得稅的） ？ 稅務(wù)局要求增值稅稅額和銷(xiāo)售額分開(kāi)開(kāi)具， 減免增值稅額做政府補(bǔ)貼收入 然后計(jì)征企業(yè)所得稅
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2018-09-17
境內(nèi)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2018-09-26
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率是多少，如果年收入一百萬(wàn)該交多少個(gè)稅
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2020-11-07
老師，請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)個(gè)人所得稅，在自然人電子稅務(wù)（扣繳端）里的基本養(yǎng)老保修里填的數(shù)字是個(gè)人負(fù)擔(dān)的還是單位負(fù)擔(dān)的或者個(gè)人和單位一起負(fù)擔(dān)的數(shù)字？本期免稅收入的數(shù)字怎么填？如果有超的怎么填，是否還要填其他表格，什么表格？辛苦老師了
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2020-03-20
1、申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候這兩年都是這樣，因?yàn)楣べY沒(méi)超過(guò)3500元，忘記了填個(gè)人扣社保的部分，因?yàn)椴?個(gè)人買(mǎi)社保，而且有兩個(gè)人都是全部扣自己的錢(qián)，老板不幫買(mǎi)社保，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？2、我這個(gè)月可以改過(guò)來(lái)嗎，含稅收入額是填沒(méi)扣社保的部分嗎，是不是扣完了社保部分才要交稅，
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2017-05-14
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表第十二行減免所得稅額大于第十一行應(yīng)納所得稅額了怎么辦
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2018-01-10
老師，個(gè)體戶1到6月原來(lái)是定期定額征收了經(jīng)營(yíng)所得稅的，從7月升為一般納稅人，還是報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。年報(bào)的收入還要包括前面定期定額交了所得稅款的嗎？
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2020-03-24
隨機(jī)向本單位以外的人發(fā)放禮品 個(gè)人取得的禮品收入應(yīng)該按照“其他所得”還是“偶然所得”計(jì)繳個(gè)稅？稅率是多少？為什么財(cái)稅2011年50號(hào)文件說(shuō)按其他所得 2019年74號(hào)文件又說(shuō)按偶然所得？
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2020-06-25
老師，工程項(xiàng)目在外地，個(gè)人在外地代公司去稅務(wù)局預(yù)繳增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅也要繳嗎？這部分的賬務(wù)處理如何做？
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2020-06-19
對(duì)于物業(yè)公司物業(yè)管理費(fèi)收入應(yīng)如何確認(rèn)所得稅收入和增值稅收入？有物業(yè)服務(wù)合同的，增值稅和所得稅各應(yīng)如何確認(rèn)？如果收入無(wú)法確定，但成本已經(jīng)發(fā)生（工資和保險(xiǎn)），成本要如何處理？
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2019-09-16
如果是按收入核定企業(yè)所得稅的，也有個(gè)人所得稅息稅所得跟著核定，穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要加進(jìn)去計(jì)個(gè)人所得稅嗎
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2021-01-11
老師 個(gè)人所得稅一直都是0 也要進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎？
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2020-05-14
老師，您好，我們核定征收的單位，企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是否包含營(yíng)業(yè)外收入呢
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2020-07-10
請(qǐng)教老師，我公司有三個(gè)股東（A股東占60%出資120萬(wàn)）,（B股東占30%出資60萬(wàn)）,（C股東占10%出資20萬(wàn)）； 實(shí)收資本合計(jì)200萬(wàn)，現(xiàn)報(bào)表中所有者權(quán)益500萬(wàn)； 現(xiàn)在C股東退股，將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%，B股東5%； 實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)是C股東將名下10%以總價(jià)28萬(wàn)轉(zhuǎn)給A股東5%（14萬(wàn)）、B股東5%（14萬(wàn)） 在稅務(wù)辦理變更時(shí)，稅務(wù)以報(bào)表中交C股東個(gè)人所得稅=（500-200）*10%*20%=6萬(wàn) 問(wèn)題一：溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做？ 問(wèn)題二：變更后A股東占65%，B股東占35%，將來(lái)A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷(xiāo)時(shí)他們的原始成本價(jià)是多少？
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2020-04-16
收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄，借:銀行存款貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），分錄對(duì)嗎？增值稅是按6%確認(rèn)嗎，比如我們返還的是15.68，增值稅15.68除1.06乘0.06，對(duì)不對(duì)！
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2022-04-14
今年核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率的高低和去年的利潤(rùn)指標(biāo)有關(guān)系沒(méi)？去年利潤(rùn)大，是不是應(yīng)稅所得率會(huì)多核？
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2019-04-04
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是個(gè)體戶，經(jīng)營(yíng)所得是 核定應(yīng)稅所得率 征收嗎？后邊 年核定應(yīng)納稅所得額是什么意思，有什么限制？
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2021-06-25
老師您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)貼款15萬(wàn)元，要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目中，是不是不能抵減成本及費(fèi)用？要按這個(gè)15萬(wàn)的補(bǔ)貼款*5%企業(yè)所得稅率=去交稅7500元？還是可以用15萬(wàn)元-成本及費(fèi)用12萬(wàn)=3萬(wàn)*5%企業(yè)所得稅率=1500元去交企業(yè)所得稅呢？
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2025-03-11