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老師請(qǐng)問下,清包工施工的工程,使用工程施工還是勞務(wù)成本科目
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2020-03-20
老師,小規(guī)模增值稅遠(yuǎn)程清卡顯示:本次遠(yuǎn)程清卡情況如下:(2020年12月征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息!【F50006】核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)。 這是表示先要在電子稅務(wù)局填表報(bào)稅再遠(yuǎn)程清卡嗎
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2021-01-05
老師您好,我想請(qǐng)問下,就是在做所得稅匯算清繳的時(shí)候,之前季報(bào)的報(bào)表中掛著有工資沒有發(fā)完,現(xiàn)在做匯算清繳我能把賬改一下,掛到其他應(yīng)付里去嗎?這個(gè)會(huì)有影響嗎?
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2021-03-02
所得稅清算A00000企業(yè)基礎(chǔ)信息表104從業(yè)人數(shù)及105資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么計(jì)算
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2017-04-20
老師,我咨詢下就是我在2019年度做進(jìn)去的庫(kù)存商品(沒有發(fā)票),然后在2020年才結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該是在2019年度匯算清繳把庫(kù)存商品調(diào)增是嗎?還是說(shuō)要怎樣處理
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2021-08-26
請(qǐng)問21年所得稅匯算清繳廣宣費(fèi)計(jì)算基數(shù)包含哪幾部分,怎么填報(bào)表,謝謝
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2022-05-05
老師您好!年度匯算清繳時(shí)工程成本(材料和差旅費(fèi)那些)增加了,是要納稅調(diào)減吧?是在主表里直接填調(diào)減后的成本嗎?還需要填其它的表嗎
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2023-04-27
老師,3月份支付了22年的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)(22年未作計(jì)提),如果所得稅匯算清繳還沒申報(bào),這個(gè)費(fèi)用是否可以22年調(diào)減23年調(diào)增啊?
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2023-05-31
公司2018年經(jīng)營(yíng)了2個(gè)月 到12月是虧損 今年1月盈利,這個(gè)所得稅清算表里面怎么填不了18你那虧損數(shù)據(jù)?。?/span>
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2019-04-08
請(qǐng)問,公司12月到稅務(wù)報(bào)到,1月0申報(bào),現(xiàn)在3月沒有企業(yè)年度匯算清繳,這月平臺(tái)沒有這項(xiàng)是什么原因了?
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2021-03-09
公司2021年4月份成立一直沒有什么業(yè)務(wù),8月份開了一筆5萬(wàn)的發(fā)票,確認(rèn)了收入,對(duì)方還沒有打款。成本是38000(有發(fā)票的只有4100),工資薪金只申報(bào)了16000,利潤(rùn)是-4000.年度匯算清繳是不是要調(diào)增33900,應(yīng)納稅額是不是50000-4100--16000=29900
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2022-04-19
老師:有沒有所得稅匯算清繳表格模板?發(fā)我一下
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2022-09-22
老師所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額平均值怎么計(jì)算,是把全年的資產(chǎn)合計(jì)加起來(lái)然后除以4嗎?
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2022-04-08
老師你好,想請(qǐng)教個(gè)問題,關(guān)于個(gè)體戶的,我有個(gè)個(gè)體戶2020年開了40萬(wàn)的普通發(fā)票,我自己每個(gè)月也有工資,年度匯算清繳會(huì)合在一起要交稅嗎?
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2022-03-10
請(qǐng)問,老師,年度匯算清繳職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,賬載金額是多少,實(shí)際金額是多少,稅收金額是多少?比如2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)全年累計(jì)借方3083.84,貸方3186.32,2021年年初余額246.56,2021.12月計(jì)提349.04,2022.1繳納21.12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
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2022-08-16
老師:請(qǐng)問年終暫估的成本,在所得稅匯算清繳時(shí)沒有開回票來(lái)是要調(diào)整嗎?可否暫估成本呢
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2022-12-18
請(qǐng)問公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表跟匯算清繳報(bào)告是一樣嗎?
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2014-09-27
老師,所得稅匯算清繳可以扣除的工資薪金總額是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資?
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2020-12-09
代理傭金在所得稅匯算清繳中可以全額扣除嗎
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2022-05-16
收到預(yù)付款,全額開票,實(shí)際未生產(chǎn),所得稅匯算清繳時(shí)如何處理?
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2022-05-22