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如果利潤(rùn)表本年度本年累計(jì)是正數(shù)。上年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，金額且大于今年本年累計(jì)數(shù)。用交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-12-16
你好我這9月底未分配利潤(rùn)期末數(shù)是負(fù)數(shù)，但是利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)是正數(shù)，我季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2019-10-13
在認(rèn)繳制下，注冊(cè)資本是100萬(wàn)，兩位股東各占50%，一位自然人，一位法人股東，報(bào)表中實(shí)收資本11萬(wàn)，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，凈資產(chǎn)為2萬(wàn)，這種情況下，企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價(jià)50萬(wàn)轉(zhuǎn)讓，需要交企業(yè)所得稅嗎，個(gè)人要交個(gè)稅嗎
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2021-11-22
A投資B500萬(wàn)成為B的股東，并持有B百分之10的股份。A2018年決定對(duì)持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時(shí)賬面累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積合計(jì)為1600萬(wàn)，A實(shí)際收回80萬(wàn)。請(qǐng)計(jì)算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計(jì)算過(guò)程
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2019-12-27
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2，負(fù)債87531.14，實(shí)收資本890000，未分配利潤(rùn)268504.06 想要注銷公司，需要交個(gè)人所得稅嗎？ 另外注銷的步驟麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下，謝謝！
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2022-12-09
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元，取得罰款收入100萬(wàn)元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元，成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元，銷 售費(fèi)用50萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元，印花稅 10萬(wàn)元，水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元，投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2）求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 （4）編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時(shí)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目，截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄？怎么報(bào)匯算填報(bào)？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費(fèi)用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21
一個(gè)企業(yè)要注銷地稅，國(guó)稅已經(jīng)注銷完畢，所得稅征收方式是查賬征收，現(xiàn)在地稅注銷要算個(gè)人所得稅 是把前期每個(gè)年度應(yīng)交所得稅反推利潤(rùn) 然后減去已交所得稅 然后直接乘以20%征收個(gè)人所得稅 這樣算法對(duì)嗎？截止注銷當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是3萬(wàn)多?。y道不是未分配利潤(rùn)直接乘以20%嗎?）
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2017-12-23
老師，19年年利潤(rùn)總額是30000元，預(yù)交企業(yè)所得稅1500元，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-01-15
營(yíng)改增企業(yè)間借款利息收入如何計(jì)算企業(yè)所得稅？如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-01-04
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
老師公司所得稅匯算清繳后，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
收到稅局代開(kāi)票的營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄以及當(dāng)時(shí)直接繳納的個(gè)人所得稅，城建稅，增值稅，企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-03
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-06-09
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤(rùn)或股利 這6個(gè)分錄麻煩寫(xiě)下？
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2022-01-28
先計(jì)提企業(yè)所得稅還是先做本年利潤(rùn)分配
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2020-01-06
調(diào)整是0，是因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎，我看分錄沒(méi)有這個(gè)科目
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2019-10-10
A公司是家合伙企業(yè)，投資了B公司，B公司將利潤(rùn)分配給A，作為A的合伙人（C公司）還需要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-09-24
本月應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅10000元，但是因?yàn)閰R算清繳出來(lái)負(fù)數(shù)為5000元，這5000抵繳了本月的所得稅，即本月實(shí)際繳納了5000元，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
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2016-07-10
老師，公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，與獲得收益時(shí)兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)。還有投資收益部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15