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老師,您好!我是住宿服務酒店,現(xiàn)享受疫情期間免征增值稅,但需要做相應的進項稅額轉(zhuǎn)出,我們已認證的清單中包含了19年停業(yè)裝修購置的門,以及支付的19年第4季度的房租,金額偏大;請問以上兩類是否也需要做進項轉(zhuǎn)出?之前聽專管員提到固定資產(chǎn)無須做進項轉(zhuǎn)出,是否有相關(guān)政策?期盼您的回復,謝謝!
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2020-03-04
月銷售額不超過10萬的小規(guī)模納稅人可以免征增值稅。但是增值稅是實際由消費者承擔的,為什么這算是對小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠?優(yōu)惠之處在于小規(guī)模納稅人代收的增值稅可以不用上交國家,自己留著相當于收入了嗎?
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2020-05-16
很高興為您服務,請輸入一段文字概括您的問題,系統(tǒng)會給出5個備選結(jié)果。 老師請問一下 1:按照疫情防控稅收政策的規(guī)定,享受免征增值稅的政策的企業(yè),1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項目申報納稅,后續(xù)應該如何處理? 2:關(guān)于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點問題。
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2020-03-17
疫情餐飲業(yè)免征增值稅,對應的進項稅額轉(zhuǎn)出指1月的成本、費用嗎?那1月收到的進項是12月的成本費用需要轉(zhuǎn)出嗎?還是說凡是一月份收到的進項都得轉(zhuǎn)出
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2020-02-24
我是核定征收的個體戶,每月核定銷售額為30000,我享不享受小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬免交增值稅的優(yōu)惠政策
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2020-07-08
生產(chǎn)銷售農(nóng)藥和有機肥的小規(guī)模納稅人,是不是免征增值稅?開具普通發(fā)票稅率是填寫3%還是0%?一季度開票超過30萬元怎么交稅?
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2019-10-19
以1個季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規(guī)模納稅人找其他人代開發(fā)票,然后代開的這個銷售額如果沒達到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規(guī)模代開發(fā)票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個邏輯
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2020-02-29
老師您好~我司(A公司)是一般納稅人,將蘇州的研發(fā)中心單獨成立了一個公司B,法人與A相同,A與B簽訂了研發(fā)服務合同,每月A給B打款(咨詢服務費),B給A開票研發(fā)服務費,請問A與B之間是否可以算作“提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務”,這樣B公司就可以免征增值稅了,對嗎?
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2019-12-06
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,第三季度開票不含稅60萬,取得勞務發(fā)票不含稅18萬,填寫申報表時18萬可以扣除,也就是按42萬交增值稅,但是42萬沒有超過45萬,是不是可以免征增值稅和附加稅
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2021-10-25
“除非不征收增值稅的行業(yè),就不設應交增值稅細目。”多一個“非”字,后一句是正確還是不正確?
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2015-10-25
如果我們公司 上月銷售額20000元,借:銀行存款20000 貸:主營業(yè)務收入 18800 應交稅金-應交增值稅 12000, 銷售額不滿30000 免征增值稅本月怎么報稅那,增值稅是0申報么,那上個月的應交稅金-應交增值稅 12000這個科目怎么處理吶,謝謝
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2016-10-11
增值稅定額增收,達不到定額是免繳納嗎
1/622
2019-02-20
19年免增值稅提額到10萬元,在增值稅申報表上怎么填
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2019-02-08
按照最新的規(guī)定,小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?如果不需要,是在什么范圍內(nèi)或什么條件下免征呢?
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2019-05-07
我們是免征增值稅,現(xiàn)有專用發(fā)票,在綜合平臺發(fā)票不抵扣勾選,但現(xiàn)在申報稅要轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出?應怎么填申報表?
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2020-04-06
不能免征和抵減稅額=出口銷售收入*(增值稅率-退稅率),我們內(nèi)銷醫(yī)療器械13%稅率,那就是=出口銷售收入*(13%-13%),對嗎?
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2019-11-26
你好請問,合伙企業(yè)預繳個人經(jīng)營所得稅,未達起征點的減免增值稅算入收入總額里面繳納個人經(jīng)營所得稅嗎?
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2019-07-06
貿(mào)易企業(yè)去供應商那邊去進貨玉米,地瓜,柚子包裝下賣出去,增值稅和企業(yè)所得稅是免征嗎?包裝是不是初加工?
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2019-02-28
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人填報增值稅的時候,2%免征應該怎么算?如果收入20000,是不是直接20000*0.02就可以了,還是20000/1.02*2%
8/2527
2020-04-02
小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬,免征增值稅,那我去稅務局代開票(總額未超過10萬),已繳納的稅金怎么追回?
3/1815
2019-01-30