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企業(yè)所得稅季報(bào)的表頭資產(chǎn)總額實(shí)際是零,剛剛注冊(cè)的公司,沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),但是季報(bào)資產(chǎn)總額填零,系統(tǒng)不讓保存,那怎么填?
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2023-01-09
新建的機(jī)場(chǎng)二期工程,根據(jù)企業(yè)所得稅法第二十七條第(二)項(xiàng),是否可以享有三免三減半的優(yōu)惠呢?
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2015-10-12
利潤(rùn)表里的所得稅是不是減免部分所得稅以后的金額也就是說(shuō)是實(shí)際應(yīng)繳納的金額如果不是,那減免那部分所得稅,要做分錄嗎,是在本月還是次月上交所得稅再做分錄呢
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2018-03-22
18年不用繳所得稅,那么這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免需要填么?
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2019-03-14
現(xiàn)在個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得45萬(wàn)免增值稅,四川按季度來(lái)說(shuō)多少金額不得交個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,
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2021-12-23
老師企業(yè)所得稅可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-04-11
某居民企業(yè)2018年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元;設(shè)立在甲國(guó)的分公司就其境外所得在甲國(guó)已納企業(yè)所得稅60萬(wàn)元,甲國(guó)企業(yè)所得稅稅率為30%。該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是( ?。┤f(wàn)元。(2019年)
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2024-04-08
老師,小規(guī)模納稅人,季開(kāi)票30萬(wàn),需交什么稅,是不是免增值稅啊?企業(yè)所得稅和附加費(fèi)呢?
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2019-06-14
某演藝經(jīng)紀(jì)有限公司簽約演員C哥2019年每月的工資收入為20000元。“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為3000元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。2019年其他收入情況如下: ①1月份參加某商演活動(dòng),一次取得表演收入40000元; ②3月份參加好兄弟ZK某新辦企業(yè)剪彩儀式,一次取得收入2000元; ③6月份參加某綜藝節(jié)目錄制,一次取得收入80000元; ④7月份其新書(shū)《如何做個(gè)好爸爸》在某出版社出版,一次取得稿酬30000元; ⑤8月份C哥將自己的文字作品手稿復(fù)印件拍賣(mài),取得收入20000元。 (其他相關(guān)資料:除上述列舉的專項(xiàng)附加扣除外,C哥無(wú)其他專項(xiàng)附加扣除,專項(xiàng)附加扣除選擇由演藝經(jīng)紀(jì)公司在預(yù)扣預(yù)繳稅款時(shí)扣除) 問(wèn)題: (1)請(qǐng)分別計(jì)算①-⑤項(xiàng)各支付單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額(即工薪收入以外的①-⑤項(xiàng)收入;每項(xiàng)收入的計(jì)算對(duì)應(yīng)2分,總計(jì)10分)。 (2)請(qǐng)計(jì)算演藝經(jīng)紀(jì)有限公司2019年1月份就C哥的工資收入累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額(1分)。 (3)請(qǐng)計(jì)算演藝經(jīng)紀(jì)有限公司2019年12月份就C哥的工資收入累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額(2分)。 (
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2020-07-06
老師,企業(yè)所得稅的收入總額,不是包括不征稅收入和免稅收入嗎,為什么(2)的這些收入沒(méi)有算到收入總額里面去
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2020-05-09
老師,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)普票不含稅不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅及附加,開(kāi)專票開(kāi)多少都不免增值稅及附加,我還看到有人說(shuō),小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免繳企業(yè)所得稅,有這政策嗎?
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2020-07-14
小規(guī)模納稅人 季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 和不超過(guò)9萬(wàn)有什么區(qū)別么?都是免增值稅,企業(yè)所得稅上有區(qū)別么?
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2020-07-31
小微企業(yè),2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅額148369元,計(jì)算2021年全應(yīng)納企業(yè)所得稅。老師,幫我列一下計(jì)算過(guò)程,謝謝
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2022-05-13
你好老師,需要零申報(bào),小規(guī)模納稅人,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九條怎么填報(bào),名族自知地方的企業(yè)應(yīng)繳納所得稅中屬于地方分享的部分減征或免征還是選無(wú) 減征幅度為
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2019-10-24
1627008308805 老師這題看不懂 15年虧3000萬(wàn) 也就是形成可抵扣暫時(shí)差異未來(lái)可以確認(rèn)990的 也就說(shuō)未來(lái)交企業(yè)所得稅可以扣990 這么理解對(duì)嗎 比如16年繳稅200 就從990里面減 16年800 稅率33%那應(yīng)該是交264元啊 怎么答案是用3000-800乘25%呢
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2021-08-06
老師,像附頁(yè)的企業(yè)所得稅表是不是按收入額來(lái)填,沒(méi)有成本欄?
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2021-02-04
老師關(guān)于企業(yè)所得稅的規(guī)定有嗎
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2021-04-18
企業(yè)所得稅上報(bào)錯(cuò)咯怎么辦?
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2017-07-06
如果對(duì)方公司給人力資源公司22一個(gè)小時(shí),人力資源公司給員工白班18一個(gè)小時(shí),夜班19一個(gè)小時(shí),扣了稅的利潤(rùn)怎么算?是不是首先,員工的如果需要交稅,個(gè)稅由員工自理,其次,差價(jià)部分按25征收企業(yè)所得稅??
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2021-08-24
企業(yè)所得稅和個(gè)稅都不用計(jì)提嗎?分包是怎么回事?
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2021-06-08