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營業(yè)執(zhí)照已備案,請勿重新備案
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2022-04-13
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎?
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2018-04-27
@金金老師你好,匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄,那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤表的上年金額時(shí),是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎,是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤總額計(jì)算里,減:稅金及附加的數(shù)據(jù)從那里得來的
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2023-03-17
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人我們怎么算稅點(diǎn) 所得稅一般是幾個(gè)點(diǎn)呢
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2022-02-22
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
請問老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
這個(gè)多少錢我不會算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表,是12月份的報(bào)表,還是全面的財(cái)務(wù)報(bào)表?
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2019-05-23
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么,包含哪些
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2019-11-21
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費(fèi)用110萬,今年收入27萬,費(fèi)用25萬
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2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬,2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動低掉了去年18萬的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
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2022-04-07
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對應(yīng)上,只是成本和賬上對應(yīng)不上,但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對應(yīng)的上的,這樣會有影響嗎?
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月,收益不免企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)納稅了,那么第二年持有滿12月了,能申請退稅嗎
1/2470
2020-09-28