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小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
在填年度企業(yè)所得稅的表,209 所得稅的計(jì)算方法:1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,3.其它 要選哪一個(gè)?
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2017-03-21
老師,五年后取得發(fā)票,不得申報(bào)扣除這句話是針對企業(yè)所得稅嗎?那匯算清繳是次年5.31號,5.31號取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了,那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
請問老師,2019年企業(yè)籌建期,(2020年會生產(chǎn)),費(fèi)用全入管理費(fèi)用開辦費(fèi),年度匯算清繳要填那幾張表,管理費(fèi)用/開辦費(fèi)填在那張表的那一行,請細(xì)說,謝謝!
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2020-05-02
我們公司23年是在籌建期的企業(yè),我把籌建期的費(fèi)用全部進(jìn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),但是我做23年度匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)開辦費(fèi)歸入到哪里
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2024-05-13
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
老師,你好。2023年年終匯算清繳時(shí),小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬,為什么沒減按20%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我的管理費(fèi)用全部寫在了A表,有影響嗎
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2020-06-01
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁第一行的計(jì)算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
老師你好,我想問一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
自己開了一個(gè)是個(gè)體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營所得,今年匯算清繳時(shí)候 是申報(bào)多處所得匯算清繳,是在個(gè)人所得稅app匯算清繳,還是在個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳?
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2022-02-24
企業(yè)所得稅年報(bào)黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用?那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額?
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2021-05-27
老師你好,若企業(yè)開辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表,想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額,報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),那10月企業(yè)所得稅申報(bào),該怎么做呢?
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2016-09-22
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是19年才成立的,2019年財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤總額是盈利了27萬多,2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交,但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬,在匯算清繳的時(shí)候,2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了,賬務(wù)處理該怎么處理呢?
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2020-04-14
老師,我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去,就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里,我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字就會變動,和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計(jì)提工資計(jì)提了30500元,少計(jì)提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來,需要調(diào)整賬務(wù)處理?還是調(diào)匯算清繳的表?
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2020-03-03
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27