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你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資，然后在2021年補(bǔ)計(jì)提，導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢，這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào)，是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào)，應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13
老師，核定的個(gè)體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎，那計(jì)提了沒發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
@金金老師你好，匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎，是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu)，所得稅匯算清繳時(shí)，需要合并報(bào)表嗎，并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎？
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2024-07-20
老師，我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來是5%會(huì)計(jì)弄成25%了，現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞？個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
你好 ，四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，15年匯算清繳虧損，還需要再交企業(yè)所得稅嗎，企業(yè)所得稅和去年相比，有需要注意的嗎，去年收入677萬，費(fèi)用110萬，今年收入27萬，費(fèi)用25萬
1/449
2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000，現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800，我該怎么做分錄呢
2/443
2020-05-20
老師好，2021年匯算清繳完公司凈利潤(rùn)是-18萬，2022年第一季度有盈利，在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬的虧損，這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了，這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣，這個(gè)咋處理呢？
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2022-04-07
老師您好，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn)， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
2/994
2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳，如果收入是對(duì)應(yīng)的上的，成本是預(yù)估的，前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅，這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上，只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上，但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的，這樣會(huì)有影響嗎？
1/1240
2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請(qǐng)退稅嗎
1/2470
2020-09-28
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn)， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
1/823
2021-04-25
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額，這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么，包含哪些
1/1303
2019-11-21
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬，那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎？
1/348
2023-12-15
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個(gè)怎么辦？
1/1510
2019-04-16
匯算清繳《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》符合小微企業(yè)，減半征稅怎么計(jì)算？
3/1171
2021-03-24
公司是2018年8月成立，企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額怎么算呢？
2/1889
2019-03-29
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表，是12月份的報(bào)表，還是全面的財(cái)務(wù)報(bào)表？
2/724
2019-05-23