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老師，日后事項，考試時，我怎么知道是調整應交稅費，還是遞延所得稅 我看有些書說，匯算清繳日之前調：應交稅費-應交所得稅 之后調：遞延所得稅資產 ，但題是壞賬準備的，答案 借：以前年度損益調整 貸：遞延所得稅資產 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點應調 應交稅費-應交所得稅，么？
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2020-08-07
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤總額計算里，減:稅金及附加的數據從那里得來的
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2023-03-17
老師你好，有個問題請教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元，初始投資時匯率為8.24，減資時匯率6.4672，那產生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價，匯算清繳時需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結束或清算時再做納稅處理？
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2022-04-13
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細表（A106000）上的這三個數據是根據什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數據是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？
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2018-04-27
企業(yè)清算有所得，繳納企業(yè)所得稅 剩余資產股東所得，股東個人繳納所得稅 那實收資本在這中間是個怎樣的角色？它對這兩個稅的影響是什么？
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2019-08-14
請問老師，所得稅匯算清繳，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，第1行，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這個在哪里取數？
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2024-05-07
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實際發(fā)放的工資金額，那出現上一年少計提了一個月工資，然后在2021年補計提，導致21年企業(yè)所得稅報表薪酬總額比個稅系統(tǒng)的多1個月錢，這個時候殘保金申報，是不是不能按電子稅務局自動取數的企業(yè)所得稅報表數填報，應該按照實際的個稅系統(tǒng)的申報
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2022-11-13
老師，核定的個體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實際發(fā)放金額嗎，那計提了沒發(fā)放的要補所得稅嗎
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2020-05-12
所得稅匯算清繳，應付職工薪酬要如何測算，企業(yè)有沒有超標準抵扣？
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2016-04-28
小微企業(yè)全年應納稅所得額，這個全年應納稅所得額是什么，包含哪些
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2019-11-21
這個多少錢我不會算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當時2017年三季度實際利潤是6868.28元，我調增是按這個金額算的嗎？現在有點蒙了，不知道怎么更這個數，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
就是別人掛靠我們公司（建筑公司）小規(guī)模納稅人我們怎么算稅點 所得稅一般是幾個點呢
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2022-02-22
你好 ，四季度預繳企業(yè)所得稅，15年匯算清繳虧損，還需要再交企業(yè)所得稅嗎，企業(yè)所得稅和去年相比，有需要注意的嗎，去年收入677萬，費用110萬，今年收入27萬，費用25萬
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2016-01-06
老師我三季度預交企業(yè)所得稅2000，現在匯算清繳需要補交1800，我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師好，2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬，2022年第一季度有盈利，在不考慮21年虧損的情況應繳納企業(yè)所得稅是5600元，現在申報企業(yè)所得稅時報表自動低掉了去年18萬的虧損，這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了，這樣我財務報表計算的所得稅和實際申報時計算的所得稅不一樣，這個咋處理呢？
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2022-04-07
老師您好，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表里的數據一模一樣呢
2/994
2021-04-25
企業(yè)所得稅預繳，如果收入是對應的上的，成本是預估的，前4個季度老板不愿意上企業(yè)所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅，這樣前四季度預繳企業(yè)所得稅的收入能對應上，只是成本和賬上對應不上，但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應的上的，這樣會有影響嗎？
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請退稅嗎
1/2470
2020-09-28