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企業(yè)所得稅年報黨建工作經(jīng)費賬載金額是6602管理費用?那實際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額?
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2021-05-27
老師你好,若企業(yè)開辦費已計入了管理費用-開辦費,并且已申報了第一季度企業(yè)所得稅報表,想問后面還能不能轉到長期待攤費里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報多報了管理費用-工資的數(shù)額,報19年企業(yè)所得稅年報時要怎么調(diào)整呢?
1/817
2020-05-11
7-9月是籌建期,費用我記的是管理費用-開辦費,那10月企業(yè)所得稅申報,該怎么做呢?
1/711
2016-09-22
老師,企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費用中的數(shù),還是填寫,應付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
老師,你好。2023年年終匯算清繳時,小規(guī)模企業(yè)年應納稅所得額低于300萬,為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
老師您好,請問匯算清繳前取得發(fā)票計入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個問題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
1/1023
2022-03-24
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務處理就行吧
1/521
2020-07-11
你好!公司向個人借款,所支付的利息可以在所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?如何合理避稅!
2/1592
2019-06-21
請問老師,年底涉及所得稅匯算清繳的憑證,比如計提的費用,預付賬款發(fā)票沒有回來,這些預付賬款需要賬務處理嗎
3/1058
2019-12-02
請問老師2019年12月暫估5萬,20年所得稅匯算清繳時只找到2萬的票,如何做賬務處理?2019年所得稅匯算清繳的財務報表是按調(diào)整后的填財報嗎?
1/642
2020-05-18
老師,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務處理嗎,調(diào)增還是虧損的
2/6195
2020-06-27
19年已經(jīng)記入管理費用但當時沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費用嗎,還是直接可以扣除
1/391
2020-04-27
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
1/1470
2020-05-16
一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會計準則企業(yè)所得稅匯算清繳時附注及原表上傳?是上傳什么內(nèi)容。
1/990
2020-04-17
請問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報時基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢?
4/1967
2022-03-17
你好老師 我們年度應納稅所得額不超30萬,從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎?再報今年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,系統(tǒng)自動帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
老師 小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務招待費調(diào)增需要填寫明細表嗎?
1/1582
2020-04-23
匯算清繳報告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預繳申報表利潤總額對數(shù)據(jù)
1/970
2016-05-31
報企業(yè)所得稅年報,我的管理費用全部寫在了A表,有影響嗎
1/1760
2020-06-01