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老師,稅盤不是全額抵扣的嗎?我們是一般納稅人,然后把那稅盤的錢認(rèn)證了,那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額?
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2019-05-09
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,4-6月代開正票339595.25,代開負(fù)數(shù)專票10741.09,申報(bào)增值稅時(shí)是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)沒扣出負(fù)數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
想問一下我們代開的發(fā)票,上面的稅款怎么做帳?是借應(yīng)交稅金--增值稅;貸銀行存款嗎?
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2020-01-10
我想問下,增值稅一般納稅人,要開100萬(wàn)以上的票,可以拿著資料去稅務(wù)局申請(qǐng)代開嗎?
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2020-11-25
老師好,最新規(guī)定,小規(guī)模納稅人企業(yè),可以讓稅務(wù)局代開13%稅率的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-11-29
老師,增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái),插入金稅盤后登入不了,出現(xiàn)這種錯(cuò)誤代碼,怎么處理?
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2020-03-16
公司購(gòu)入酒,供應(yīng)商非一般納稅人,供應(yīng)商可以去稅務(wù)局代開17%稅率的增值稅發(fā)票嗎?
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2017-02-17
個(gè)人租房給公司辦公用,個(gè)人代開發(fā)票幾個(gè)點(diǎn),個(gè)人需要承擔(dān)增值稅跟個(gè)人所得稅嗎?
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2020-12-24
在嗎,小規(guī)模納稅人代開專票已經(jīng)交了稅錢,申報(bào)增值稅時(shí),怎么還有本期應(yīng)納稅額呢
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2020-07-07
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,是不是也免征了教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加?
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2020-12-03
小規(guī)模納稅人季未超9萬(wàn),但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
兩萬(wàn)的勞務(wù)報(bào)酬需要繳納多少的稅,如果開票的話是不是就不用申報(bào)了,直接用發(fā)票做賬就可以
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2024-07-23
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓耍绻氐綑C(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請(qǐng)問一下,那個(gè)代開發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的,明明因?yàn)榇_發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
[分錄題]甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代價(jià)數(shù)200萬(wàn)元(不含增值稅
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2022-11-25
企業(yè)收到的稅局的代扣代繳境外企業(yè)增值稅,所得稅的手續(xù)費(fèi)返還如何入帳
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2019-08-08