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1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
我們是銷售方,購(gòu)買方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開(kāi)好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過(guò)去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開(kāi)出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開(kāi)的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
給境外企業(yè)代扣代繳的稅費(fèi)中,我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅,代扣代繳的城建稅和教育費(fèi)附加等可以在利潤(rùn)表中扣除嗎?
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2020-07-21
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師:代扣代繳的產(chǎn)品增值稅如果放到下一年再申報(bào),會(huì)受到什么處罰呢?
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2020-07-09
請(qǐng)問(wèn) 我公司向香港支付貨款 我們這邊需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎
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2018-11-01
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,4-6月代開(kāi)正票339595.25,代開(kāi)負(fù)數(shù)專票10741.09,申報(bào)增值稅時(shí)是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)沒(méi)扣出負(fù)數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
稅盤發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄我用現(xiàn)金購(gòu)買時(shí)是是按辦公費(fèi)做賬的這是否正確
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2018-07-11
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時(shí),《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓耍绻氐綑C(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)代開(kāi)發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的,明明因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀???000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23