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老師，我想問(wèn)一下個(gè)人去稅務(wù)局給我們公司代開發(fā)票，他預(yù)交了個(gè)稅增值稅，還有這個(gè)附加稅，就這筆業(yè)務(wù)，之后我們公司，還會(huì)交其他稅款嗎？
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2020-04-20
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開發(fā)票，交了增值稅和附加稅，工會(huì)費(fèi)還應(yīng)該交什么稅，好像說(shuō)要交工資薪金
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2019-03-06
公司請(qǐng)個(gè)人講師來(lái)培訓(xùn)，比如勞務(wù)費(fèi)3000元，除了代扣個(gè)稅外，我方需要取得發(fā)票嗎？涉及增值稅嗎？
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2019-06-27
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬(wàn)合作費(fèi)用，我公司給a公司開了3個(gè)點(diǎn)的增值稅，然后把項(xiàng)目外包給了個(gè)人，我們公司需要給個(gè)人打8萬(wàn)的款，然后個(gè)人去稅務(wù)局開自然人代開發(fā)票，給我們公司，如果a客戶引起客訴，發(fā)生退款，我們需要向外包的個(gè)人追回款項(xiàng)，那我們公司和個(gè)人在開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該簽署什么協(xié)議？
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2022-06-27
，從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克，單價(jià)70元，增值稅專用發(fā)票列明：材料價(jià)款35000元，增值稅稅額4550元，價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐?xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時(shí)，《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
[分錄題]甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代價(jià)數(shù)200萬(wàn)元(不含增值稅
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2022-11-25
企業(yè)收到的稅局的代扣代繳境外企業(yè)增值稅,所得稅的手續(xù)費(fèi)返還如何入帳
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2019-08-08
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅，地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎？
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅，
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票，增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓?，如果回到機(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎？像地方水利基金，印花稅等
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2016-07-19
老師上午好，請(qǐng)問(wèn)一下，那個(gè)代開發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的，明明因?yàn)榇_發(fā)票多交了13%的增值稅，還要多交附加稅和多交所得稅，為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢，特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元，取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問(wèn)：(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 （2）A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為（ ）萬(wàn)元。 （3）A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，4-6月代開正票339595.25，代開負(fù)數(shù)專票10741.09，申報(bào)增值稅時(shí)是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢？自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)沒(méi)扣出負(fù)數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
稅局發(fā)票，款已扣，要計(jì)提嗎？還是直接做分錄，增值稅和地稅附加稅？計(jì)提和不計(jì)提？分錄該怎么做好？
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上，我碰到問(wèn)題了，舉例就能說(shuō)明問(wèn)題：旅游收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅，可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅，全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元，那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀?？?000+500=5500小于6000不用交？還是5000-6000小于零，差額部分不用交，全額部分500要交？還是其他結(jié)果？稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄，它簽的是私戶不是公戶，而且私戶里面都是平時(shí)日常用的，不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷售，并提供安裝，對(duì)方公司要求出具發(fā)票，材料款多，勞務(wù)費(fèi)少，個(gè)人去代開發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模，廣告業(yè)，因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅，這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里?，F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳，那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款？還是要同稅種才能抵？
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2017-12-22