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銷售1500件電子出版物給某單位，不含稅售價(jià)500元/件，開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)協(xié)商支付給該單位折讓5萬(wàn)元（含稅），按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。 這個(gè)計(jì)算和分錄怎么做？
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2022-11-28
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）規(guī)定，納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計(jì)算：（ ）。
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2019-11-29
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅的明細(xì)科目有：總包稅額、分包扣除、已交增值稅、增值稅四個(gè)，收勞務(wù)公司專票時(shí)用分包扣除、開(kāi)票給甲方及付稅款時(shí)用總包稅額，那已交增值稅跟增值稅這兩個(gè)科目是什么情況用？
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2020-07-19
甲公司為一家上市公司，屬于增值稅一般納稅人，土地使用權(quán)及其不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率均為9%，機(jī)器設(shè)備及存貨適用的增值稅稅率為13%，商標(biāo)權(quán)適用的增值稅稅率為6%。甲公司2×17年至2×19年與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下： 　?。?）2×17年12月1日，甲公司與乙公司簽訂資產(chǎn)置換合同，資料如下： 　　甲公司換出商標(biāo)權(quán)X和設(shè)備Y，并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票：? 　　①商標(biāo)權(quán)X于2×10年12月1日以4000萬(wàn)元取得，甲公司預(yù)計(jì)該商標(biāo)權(quán)的使用年限為10年，采用直線法攤銷，預(yù)計(jì)凈殘值為0。商標(biāo)權(quán)X的不含稅公允價(jià)值為2000萬(wàn)元，含稅公允價(jià)值為2120萬(wàn)元。 　?、谠O(shè)備Y系甲公司于2×10年12月1日購(gòu)入，原價(jià)14000萬(wàn)元，購(gòu)入后即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。設(shè)備Y的預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均法計(jì)提折舊。設(shè)備Y的不含稅公允價(jià)值為5000萬(wàn)元，含稅公允價(jià)值為5650萬(wàn)元。 講義編號(hào)NODE02174000040200000101：針對(duì)本講義提問(wèn)] 　　乙公司換出一宗土地使用權(quán)（無(wú)形資產(chǎn)）、該土地上的廠房以及廠房?jī)?nèi)一條生產(chǎn)線，并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票： 　　①土地使用權(quán)不含稅公允價(jià)值為36
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2019-08-01
我是鉆機(jī) 我們公司讓開(kāi)增值稅專用票
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2019-09-25
小規(guī)模公司可以收增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-11-06
個(gè)人可以給公司開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎？
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2024-06-17
關(guān)于公司周年慶產(chǎn)生費(fèi)用的處理方法。這筆費(fèi)用合計(jì)有將近10萬(wàn)RMB，金額比較大的幾項(xiàng)費(fèi)用如下，（后面括號(hào)里是我寫的對(duì)應(yīng)科目），麻煩幫忙看看，請(qǐng)幫忙指正，謝謝。1，宴會(huì)中，晚餐費(fèi)用；（招待費(fèi)）2，派發(fā)紅包費(fèi)用；（福利費(fèi)）3，酒水費(fèi)用；（招待費(fèi)）4，紀(jì)念品費(fèi)用；（廣告費(fèi)）5，場(chǎng)地策劃費(fèi)用；（廣告費(fèi)）6，舞蹈培訓(xùn)費(fèi)用；（廣告費(fèi)）7，分公司參加人員的住宿，機(jī)票費(fèi)用；（出差費(fèi)）
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2018-03-24
.根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）規(guī)定，納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計(jì)算：（ ）
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2019-11-30
老師 我們是一家物業(yè)工資 拆除廣告牌計(jì)入什么費(fèi)用？
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2024-08-29
包裝物押金，在取得時(shí)不并入銷售額，就是不用交增值稅，是嗎？并入才交增值稅是嗎？
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2019-01-18
用于公司業(yè)務(wù)個(gè)人手機(jī)充值開(kāi)票可以拿到公司報(bào)銷嗎？
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2022-02-16
本企業(yè)增值稅一般納稅人2019年6月發(fā)生2019年2月銷售的貨物退貨，開(kāi)具16%稅率紅字專用發(fā)票，金額40000元，稅額6400元；銷售一批商品，開(kāi)具13%增值稅專用發(fā)票，金額60000元，稅額7800元。怎么進(jìn)行增值稅申報(bào)？
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2019-07-10
學(xué)堂發(fā)了一本公司名叫深圳星美電器有限公司手工書(shū)給我，但學(xué)堂手工賬沒(méi)有這個(gè)單位手工賬練習(xí)賬套啊!這本書(shū)不是沒(méi)有用了？？
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2017-07-18
您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，在審計(jì)報(bào)告中是無(wú)法計(jì)算出增值稅和增值稅退稅額的嗎？還有應(yīng)交稅金欄里的增值稅期初余額和期末余額有什么用呢？能計(jì)算增值稅嗎？
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2019-10-28
大華公司是一家機(jī)械制造企業(yè)，為一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，上期留抵的增值稅為0元。該公司存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算，某年9月共發(fā)生如下與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)1:9月2日，向某物資公司購(gòu)買鋼材15000千克，用于公司行政辦公樓建設(shè)，鋼材每千克3元，增值稅稅率為13％，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，并現(xiàn)金支付200元運(yùn)輸費(fèi)，鋼材已驗(yàn)收入庫(kù)。 業(yè)務(wù)2:9月2日，向某公司銷售貨物―甲產(chǎn)品，共計(jì)500件，單價(jià)800元，增值稅稅率為13%，業(yè)務(wù)部門開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，儲(chǔ)運(yùn)部辦妥發(fā)貨手續(xù)并代墊運(yùn)費(fèi)1200元。 業(yè)務(wù)3:9月4日，收到銀行劃賬通知，支付供水公司水費(fèi)28302元，增值稅稅率6%。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄，確定本期應(yīng)繳納的增
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2021-10-15
老師你好，丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單現(xiàn)在還能辦嗎？
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2021-03-10
老師，麻煩問(wèn)下，購(gòu)買方填寫開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票，上傳后，等待稅務(wù)局后臺(tái)審核嗎，還是自動(dòng)審核？購(gòu)買方為什么不能填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的代碼和號(hào)碼
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2021-10-12
老師，我上月開(kāi)了一張紅字增值稅專用發(fā)票 我剛才才發(fā)票上面的金額被我弄錯(cuò)了 含稅的金額開(kāi)成了不含稅的了 那我周一去稅務(wù)那邊還能修改的回來(lái)嗎
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2021-12-04
公司的推廣費(fèi)用不屬于業(yè)務(wù)宣傳和廣告費(fèi)吧，匯算清繳沒(méi)有扣除比例吧?
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2019-01-03