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甲公司系增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2021年12月31日甲公司庫(kù)仔商品3000臺(tái)，均無(wú)合同，市場(chǎng)價(jià)格為1.3萬(wàn)元/臺(tái)，銷(xiāo)售稅費(fèi)為0.05萬(wàn)元/臺(tái)，該商品單位成本為1.41萬(wàn)元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初余額為0。甲公司于2022年3月6日向乙公司銷(xiāo)告該商品100臺(tái)，銷(xiāo)售價(jià)格為每臺(tái)1.2萬(wàn)元，價(jià)稅款均已收到。 (1）計(jì)算2021年年末甲公司庫(kù)存商品的可變現(xiàn)凈值與成本，并確認(rèn)當(dāng)年應(yīng)該計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 (2）編制甲公司2021年年末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄（單位：萬(wàn)元
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2022-12-19
自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。老師，您好。請(qǐng)問(wèn)這句話如何理解？如果我本季度每月開(kāi)3%的票，金額1000，稅額29.13，價(jià)稅合計(jì)1029.13，每個(gè)月交29.13的稅。但是到季度末，核算下來(lái)是不是要退稅？
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2023-06-13
個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模餐飲店，核定征收，月銷(xiāo)售額在8萬(wàn)，除了免增值稅，交個(gè)人所得稅外還需要交什么稅？另外交個(gè)人所得稅按收入的百分之多少來(lái)交？如果是查帳征收需要交哪些稅？如果是小規(guī)模的餐飲公司征收哪些稅？
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2019-09-05
不是的。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行的增值稅政策，對(duì)于小規(guī)模納稅人，如果季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元，則可以免征增值稅。如果超過(guò)30萬(wàn)元，則只需對(duì)超出的部分繳納增值稅。例如，如果一個(gè)季度的銷(xiāo)售額是31萬(wàn)元，則只有超出的1萬(wàn)元需要繳納增值稅。需要注意的是，這一政策適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)隨著政策的調(diào)整而變化，具體情況可以咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。開(kāi)票業(yè)務(wù)只有十幾萬(wàn)，剩下的做無(wú)票收入。按提示小微是按1%征收增值稅，保存后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算減免，但是我保存了還是按3%計(jì)算增值稅，這是怎么回事呢？
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2024-01-08
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入免征收的增值稅怎么做賬務(wù)處理，是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？第二個(gè)問(wèn)題：小規(guī)模納稅人一個(gè)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)多少免征收企業(yè)所得稅？
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2018-04-12
家政服務(wù)業(yè)免增值稅，所得稅免嗎？
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2020-11-16
小微企業(yè)免稅是幾萬(wàn)以下免增值稅？另外如果免了增值稅，那附加稅如城維護(hù)教育附加等 是否也減免
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2015-10-21
老師初級(jí)書(shū)上說(shuō)增值稅是對(duì)銷(xiāo)售商品或者勞務(wù)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一種稅。 其中:勞務(wù)過(guò)程指的是什么?。烤唧w如何產(chǎn)生增值的呢？
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2019-02-25
起征點(diǎn)和免征額區(qū)別
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2017-04-03
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票還免增值稅嗎？小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票免增值稅嗎？
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2019-08-30
一個(gè)商貿(mào)公司，主要是超市小吃城，專(zhuān)管員說(shuō)，超市銷(xiāo)售業(yè)9萬(wàn)免征，小吃城餐飲業(yè)9萬(wàn)免征，報(bào)稅時(shí)候收入在哪個(gè)表里填寫(xiě)？
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2018-10-14
核心征管系統(tǒng)開(kāi)具失敗，發(fā)票不在核心該特殊納稅人結(jié)存中！這是提示什么，該如何操
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2023-01-09
提供應(yīng)稅服務(wù)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的企業(yè)，不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅，這個(gè)主要針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎，也就是2022年季度免征增值稅的企業(yè)也無(wú)需繳納文化事業(yè)建設(shè)稅是嗎
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2021-12-21
您好，2019年季度開(kāi)票是11萬(wàn)，要交多少增值稅和個(gè)人所得稅，我是從事廣告服務(wù)業(yè)的個(gè)體戶(hù) 請(qǐng)問(wèn)廣告業(yè)的個(gè)體戶(hù)季度開(kāi)票多少以?xún)?nèi)是免征增值稅的，人個(gè)所得稅怎么樣征收的？
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2019-11-30
請(qǐng)問(wèn)下老師，小規(guī)模納稅人按季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)，只有69000，增值稅免銷(xiāo)售額，季度按實(shí)際銷(xiāo)售額69000申報(bào)
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2020-04-22
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
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2020-01-05
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅計(jì)算稅負(fù)，（當(dāng)期應(yīng)交增值稅額+當(dāng)期免抵稅額）/（當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額），這個(gè)當(dāng)期免抵退銷(xiāo)售額，包括去年開(kāi)票但是在今年退稅的部分嗎？
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2021-12-07
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷(xiāo)售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷(xiāo)售額少0.52元，有沒(méi)有影響？可否將0.52做成未開(kāi)票收入？~
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2021-01-04
一人有限責(zé)任公司一個(gè)季度開(kāi)30萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅，附加稅和教育費(fèi)附加還有企業(yè)所得稅呢？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人，當(dāng)月開(kāi)票31萬(wàn)，增值稅申報(bào)填寫(xiě)哪一欄，是30萬(wàn)免征，一萬(wàn)計(jì)稅還是31萬(wàn)全部計(jì)稅
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2019-06-26