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開票出去但是沒有收款回來，這樣需要交企業(yè)所得稅嗎
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2020-12-31
其他應(yīng)付款無法支付時(shí)、怎樣平帳、還不用交企業(yè)所得稅
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2020-06-13
小微企業(yè)所得稅減免企業(yè)所得稅，這個(gè)金額是怎么算出來的
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2021-05-11
您好！請(qǐng)問如何用IF公式鏈接最新小微企業(yè)的減免企業(yè)所得稅計(jì)算公式？
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2020-03-06
我們分公司企業(yè)所得稅要匯總給總公司申報(bào)繳納，分公司按總公司走就不能算小微企業(yè)，所得稅率就要按25%算了，總公司近幾年都是虧損，不用繳稅，那海南這邊會(huì)不會(huì)按分公司報(bào)表分一部分稅呢？ 這個(gè)就要看匯總之后是否需要繳納企業(yè)所得稅的話 如果是需要繳納企業(yè)所得稅呢？那分公司還需要承擔(dān)其中的一部分嗎？還是全部由總公司承擔(dān)
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2022-04-26
老師您好，，一般納稅人的企業(yè)利潤(rùn)所得稅是一個(gè)季度交一次還是每個(gè)月交的。。如果每月利潤(rùn)在17萬左右，要交多少利潤(rùn)平均每月要交多少利潤(rùn)所得稅
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2022-12-08
本人掛靠一家施工單位承攬工程，除了交增值稅外還需要開什么發(fā)票，比如國(guó)稅地稅，企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎？買材料所得增值稅可以抵扣多少？
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2019-07-10
你好，如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問題，但 不會(huì)影響企業(yè)所得稅，因?yàn)樘潛p不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎，要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好！A公司，2季度盈利5萬，企業(yè)所得稅2500元，現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交，那如果3.4季度虧損5萬，到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了！
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2020-06-17
小規(guī)模納稅，請(qǐng)問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元，忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補(bǔ)計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎？
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2018-03-19
老師：你好，我公司清理了固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借方：固定資產(chǎn)清理：576603.96 借方：累計(jì)折舊：38440.29 貸方：固定資產(chǎn)：615044.25 2、借方：現(xiàn)金：550000 貸方：固定資產(chǎn)清理：486725.66 貸方：應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）63274.34 3、借方：營(yíng)業(yè)外支出：89878.30 貸方：固定資產(chǎn)清理：89878.0 增值稅已補(bǔ)交，稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢，會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候第一次碰到自動(dòng)延緩繳納，那么應(yīng)該是什么時(shí)候繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-13
企業(yè)小規(guī)模公司無票收入預(yù)繳季度企業(yè)所得稅稅率25%嗎，2023年的收入沒開票，2024年可以補(bǔ)開2023年收入發(fā)票嗎
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2024-01-19
上報(bào)的1季度企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤，下面季度資產(chǎn)信息 要按萬元填寫 但我沒看清 按元填寫了 怎么處理 啊？是否要去大廳更正申報(bào)？
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2019-07-05
您好，咨詢個(gè)問題： 1、母公司、子公司可以銷售同一種商品嗎？（因?yàn)楣镜乃枚惵矢咭恍?，子公司所得稅率低一些，想把一部分銷售做到子公司，這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)管呢）； 2、子公司銷售給母公司產(chǎn)品，子公司的售價(jià)怎么定價(jià)合適呢？ 3、子公司企業(yè)所得稅稅率比母公司企業(yè)所得稅率低，分紅到母公司，母公司收到分紅后，會(huì)存在所得稅稅率差額補(bǔ)稅嗎？
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2022-03-24
A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，在A國(guó)享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+（100÷（1-10%）]×25%-100/0.9×20%=30.56（萬元）中的20%怎么理解？就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時(shí)不是也要用10%嗎
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2024-06-20
公司18年5月購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品（交易性金融資產(chǎn)），購(gòu)買成本價(jià)是1000元，假設(shè)18年12月31日的公允價(jià)值是1500元，那么在繳納18年4季度企業(yè)所得稅時(shí)，是否需要扣除500*0.25的企業(yè)所得稅？ 如果在第4季度實(shí)繳稅時(shí)，已扣除這部分所得稅，那么在匯算清繳時(shí)，是否還要做納稅調(diào)減？是否需要作遞延所得稅的調(diào)整？分錄應(yīng)該如何做？
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2018-11-16
老師，我在填寫預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是包含稅金及附加 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出對(duì)吧
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2020-07-13
有家企業(yè)是個(gè)體工商戶，本月到稅務(wù)局代開了增值稅普通發(fā)要己交了增值稅和城建稅教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅，那么次月要不要交企業(yè)所得稅、花
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2017-06-14
老師，我們是小規(guī)模的項(xiàng)目咨詢管理公司，目前不知道這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率，那我成本做飯多少交企業(yè)所得稅合適呢，或者按收入的幾個(gè)點(diǎn)交企業(yè)所得稅
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2021-01-08