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如果都是記賬錯(cuò)誤，用什么科目來調(diào)整，怎么調(diào)整呢？
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2016-11-04
請問，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收賬款月末又要用根月末匯率差做調(diào)整嗎？例如，月初貸主營業(yè)務(wù)收入100*6.35 635萬，月末6.34.那還要筆一筆主營業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益嗎？借，主營業(yè)務(wù)收入1萬，貸，應(yīng)收賬款1萬，最后主營業(yè)務(wù)收入期末結(jié)轉(zhuǎn)634萬。要根據(jù)月末做匯率差調(diào)整嗎？還是不這樣做，根據(jù)月初匯率做主營業(yè)務(wù)收入，月末不做匯兌損益
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2021-07-25
老師，您好，我想麻煩咨詢下，我們收到多筆項(xiàng)目款，之前做的是“預(yù)收賬款”，現(xiàn)在需要把款轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)收入”，當(dāng)時(shí)掛在“預(yù)收賬款”支付的款項(xiàng)，要轉(zhuǎn)“主營業(yè)務(wù)成本”，現(xiàn)在所有的“預(yù)收款項(xiàng)”均已使用完畢，我想麻煩問問老師，我該如何做賬務(wù)調(diào)整？在做賬務(wù)調(diào)整的時(shí)候，是不是：借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷售稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)收賬款
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2019-11-21
老師下午好，我有一個(gè)有關(guān)增值稅的問題：即八種視同銷售中哪些情況是會計(jì)不確認(rèn)收入的，而只結(jié)轉(zhuǎn)成本，會計(jì)不確認(rèn)收入的視同銷售情況，稅法確認(rèn)收入嗎？如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
老師，附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個(gè)案例，請看一下是否為以下三步調(diào)整： 1. 視同銷售收入下提供勞務(wù)視同銷售收入調(diào)增113207.54元（120000/1.06計(jì)算得出）， 2. 視同銷售成本下提供勞務(wù)視同銷售成本 調(diào)增50000元； 3. 視同銷售成本下其他項(xiàng)調(diào)增70000元；
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2022-04-30
請問匯算清繳，請問職工薪酬318688，稅收金額是305000，為什么調(diào)增是13688，為什么扣除調(diào)整 項(xiàng)目也是13688
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2015-12-19
權(quán)益法下的年末分配凈利潤，應(yīng)該是借:長投——損益調(diào)整 貸:投資收益，還是貸盈余公積，未分配利潤？ 這個(gè)有什么區(qū)別嗎？
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2020-09-02
老師請問:長期股權(quán)投資其他綜合收益出售時(shí)，轉(zhuǎn)投資收益。成本法，權(quán)益乘，都轉(zhuǎn)嗎？損益調(diào)整只有在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易時(shí)才有嗎？
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2020-02-17
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳多了，不想退稅，調(diào)整填A(yù)105000那個(gè)表的其他里面，但是，賬載金額和稅收金額填什么？根據(jù)什么填
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2022-02-11
老師，您好， 債權(quán)投資這里，無論是溢價(jià)購入還是折價(jià)購入的，利息調(diào)整都是在相反方向攤銷，都是從攤余成本向面值靠近， 如果是溢價(jià)購入 借債權(quán)投資-成本1000 利息調(diào)整 250 貸銀行存款1250 攤銷的時(shí)候就是 借應(yīng)收利息 50 貸投資收益40 利息調(diào)整 10 這個(gè)利息調(diào)整攤銷時(shí)，無論在借方還是貸方都是需要加回來，還是說折價(jià)的時(shí)候是加，溢價(jià)是減，
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2023-03-20
老師，稅務(wù)局要求這個(gè)月我們沖紅去年開的某個(gè)人的收購發(fā)票，在這個(gè)月重新開收購票進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)票幾乎從去年四月份到今年三月份期間都開過，也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了！這個(gè)申報(bào)表怎么調(diào)整更改，我需要之前每個(gè)月都把申報(bào)表更改么？這個(gè)7的賬務(wù)處理怎么做！需要調(diào)整的申報(bào)表我是要在7月就調(diào)整好，還是在8月15之前調(diào)整好申報(bào)呢？
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2024-07-28
請問職工薪酬納稅調(diào)整表，工資薪金支出包括個(gè)稅和個(gè)人社保嗎
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2016-02-20
老師，匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是什么情況下要選填這張表
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2021-04-09
老師，問一下，職工薪酬納稅調(diào)整表里的實(shí)際金額是指整年的借方余額嗎？
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2021-05-22
老師你好，去年的進(jìn)項(xiàng)，今年發(fā)現(xiàn)這發(fā)票異常，5月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，匯算清繳時(shí)，此發(fā)票的金額要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類里面嗎？
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2023-06-01
老師，職工薪酬納稅調(diào)整表的實(shí)際金額和賬載金額可以相同嗎？什么情況下相同？什么情況下不同？
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2021-05-22
老師，我們廠準(zhǔn)備貸款，資產(chǎn)負(fù)債率185%，19年收入才180多萬，準(zhǔn)備貸款1600多萬，現(xiàn)在銀行說，我們負(fù)債率太高，而且收入要是貸款的2倍，那是不是說要我們報(bào)表做假呢？其他相關(guān)指標(biāo)勾稽調(diào)整什么意思？這樣會不會有風(fēng)險(xiǎn)。 要求： 資產(chǎn)負(fù)債率過高，財(cái)務(wù)報(bào)表需調(diào)整，部分財(cái)務(wù)收據(jù)需調(diào)整，（資產(chǎn)，負(fù)債，固定資產(chǎn)，營業(yè)收入，凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo)需優(yōu)化） 回復(fù)： 主要條件一般資產(chǎn)負(fù)債率上限是70%，上年度營業(yè)收入不低于貸款金額的2倍，其他相關(guān)指標(biāo)根據(jù)這兩個(gè)數(shù)據(jù)的會計(jì)報(bào)表勾稽關(guān)系調(diào)整即可
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2020-07-30
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時(shí)，把2015年掛賬的預(yù)收賬款100萬轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了，2018年這個(gè)時(shí)候賬務(wù)怎么調(diào)整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)把100萬調(diào)整增為收入，扣除相關(guān)費(fèi)用后產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個(gè)時(shí)候怎么做賬務(wù)處理？?2018年調(diào)整時(shí)做的分錄：一、借：以前年度損益 100 貸：預(yù)收賬款 100二、借：利潤分配/未分配利潤 75 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 25 貸：以前年度損益調(diào)整 100 （這個(gè)時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅是借方有余額25萬這樣對嗎？）
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2018-10-16
您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【99999.96】元； 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【102514.28】元； 7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。是否正確
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2019-04-24
老師，內(nèi)部交易損益調(diào)整凈利潤，固定資產(chǎn)是調(diào)整折舊？調(diào)增折舊還是調(diào)減折舊？實(shí)現(xiàn)了調(diào)整增？
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2021-12-16