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增值稅季報(bào)前兩個季度達(dá)到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計(jì)銷售額不超過90萬，那第三個季度申報(bào)增值稅是否可以免稅？
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2019-10-09
老師，企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報(bào)表收入多1分，找不到原因，怎么調(diào)賬？
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2024-01-15
我是小規(guī)模納稅人，這個季度開了稅率3%的20萬專票，又開了稅率1%的22365.56元。我這個增值稅申報(bào)表要怎么填寫，減免稅申報(bào)表又要怎么填寫。
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2024-01-02
1.小規(guī)模簡易計(jì)稅建筑裝修公司，收到預(yù)收款，工程進(jìn)度未開始，預(yù)收款要在申報(bào)期繳納增值稅嗎？ 2.所得稅收入與增值稅申報(bào)銷售額不一致，納稅申報(bào)比對不通過如何處理？ 3.收到預(yù)收款，對方未要求開票，是否做開票處理？
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2021-12-29
老師，你好。我司是小規(guī)模納稅人，12月開具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%（稅額為1128.72）的專用發(fā)票，請問如何增值稅申報(bào)表要怎么填，填在哪一欄次呢
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2022-01-07
出口外貿(mào)企業(yè)，我報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元，實(shí)際海運(yùn)費(fèi)有5280美金，而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額，目前我們的應(yīng)付賬款—貨代（代收代付海運(yùn)費(fèi)）科目借方了，而且調(diào)整的話收入要少報(bào)，那么增值稅申報(bào)表要去調(diào)整嗎，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了，老師給一個解決的方案，謝謝
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2022-06-17
關(guān)于增值稅如何申報(bào)問題。比如。1月收到年服務(wù)費(fèi)（或者跨年這些）132元，不含稅收入120，稅額12。增值稅申報(bào)按稅額12.收入120.但是這筆錢是預(yù)收一年的費(fèi)用，平均下來月收入不含稅10元。申報(bào)增值稅時，按120收入稅12申報(bào)則申報(bào)收入比賬上的收入大。這樣稅務(wù)會不會預(yù)警，匯算是說你增值稅年收入跟所得稅收入不一致，這個要怎么申報(bào)。
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2025-03-13
您好老師，出口退稅是先打表再報(bào)增值稅申報(bào)表嗎
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2022-07-06
增值稅申報(bào)表上面 18年1月少報(bào)了無票收入一筆銷項(xiàng)，22年3月多轉(zhuǎn)出了一筆進(jìn)項(xiàng)，請問一下 我改增值稅報(bào)表的話，涉及財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào) 年報(bào)嗎？這幾個報(bào)表需要改嗎？
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2022-11-19
小規(guī)模納稅人 在申報(bào)增值稅申報(bào)表時 是按開票系統(tǒng)開票金額申報(bào) 不開票收入怎么申報(bào)
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2021-04-16
老師，個稅退手續(xù)費(fèi)交的銷項(xiàng)稅，在增值稅申報(bào)表中怎么報(bào)？
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2021-04-09
請教您：我是旅行社小微企業(yè)，在做二季度增值稅申報(bào)，一季度開票11.5萬，按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬，為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢？
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2019-07-02
請問小規(guī)模納稅人發(fā)生的無形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是免稅的稅率，到時怎么申報(bào)呢？填在增值稅申報(bào)表哪里呢？
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2021-09-16
老師，我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎？
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2020-12-28
每月產(chǎn)生的加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅需要做分錄么（根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表附表四產(chǎn)生的）？有時候會實(shí)際耗用掉加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)。當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)夠的情況下就不會實(shí)際耗用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅
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2023-08-31
老師，12月份中有進(jìn)項(xiàng)稅，沒有銷項(xiàng)，我現(xiàn)在報(bào)12月份的增值稅時，進(jìn)項(xiàng)票要不要進(jìn)行勾選統(tǒng)計(jì)？在報(bào)增值稅時，要不要在增值稅納稅申報(bào)表附表（二）中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中輸入數(shù)據(jù)？
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2022-01-14
倉儲費(fèi) 增值稅納稅申報(bào)表附表三怎么塡
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2022-02-22
老師，增值稅納稅申報(bào)表附表1中的納稅檢查調(diào)整列是什么時候使用呢
1/2352
2020-12-03
申報(bào)是只申報(bào)增值稅 附加稅 收入這些吧？一般納稅人
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2021-08-12
老師，你好，出口企業(yè)增值稅如何申報(bào)，收入在哪里申報(bào)？
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2020-06-09