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咨詢關(guān)于增值稅加計遞減10%的問題，如果公司實際進(jìn)項大于銷項，不用繳納增值稅，如何做加計遞減的會計分錄。
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2019-05-07
甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬元，境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)，甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。 計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項稅額。 這道題的進(jìn)項稅額怎么求？
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項稅額。"
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2023-03-20
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01，稅金按1%計算 合計為368.13，想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報增值稅怎么填？ 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎？還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎？
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2020-07-03
老師請問管理咨詢公司簽的咨詢服務(wù)合同收到咨詢服務(wù)費(fèi)時需要交印花稅嗎
1/1275
2020-07-10
鄒老師，請問您在嗎？剛剛我咨詢了一下點了好評，再咨詢你的時候就不能咨詢了
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2019-08-14
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好！我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi)，已做賬計入2020年的主營業(yè)務(wù)成本，如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年（在匯算清繳前)，這樣處理有問題嗎？
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2021-01-09
老師你好，我們公司經(jīng)營范圍教學(xué)軟件開發(fā)，教育咨詢（不含中小學(xué)文化教育培訓(xùn)），商務(wù)咨詢服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，文化藝術(shù)咨詢服務(wù)，會議及展覽服務(wù)，電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)，可以統(tǒng)開咨詢服務(wù)費(fèi)嗎？還有我們教育行業(yè)，這個大類是選生活服務(wù)類嗎？
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2019-12-25
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額，怎么處理，如何在增值稅納稅申報表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致？
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2017-10-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開，如果愿意繳納增值稅，可以開具增值稅專用發(fā)/票
1/1654
2017-06-02
老師好，申報個人所得稅前，要先進(jìn)行人員信息采集，新增人員要增加，離職人員要把狀態(tài)改成非正常。請問離職人員是一定要改成非正常，才能申報嗎？因為離職人員每月好多。謝謝！
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2021-09-09
建筑業(yè)營改增小規(guī)模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續(xù)滾動十二個月的收入額超過500萬嗎
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2017-01-13
請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計算是嗎,請問是這樣理解的嗎
1/521
2017-11-30
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，營改增后，11月我們收了第一次首付款大概1000萬，然后11月也有進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證進(jìn)去了大概20萬，請問這個月報稅我要怎么報？
2/563
2016-12-14
我們是房地產(chǎn)行業(yè).今年才開始開發(fā)新項目，前期沒有達(dá)到一般納稅人的要求,營改增以后發(fā)現(xiàn)一般計稅方法更好一點，可以申請一般納稅人么
2/509
2016-04-03
營改增以前，如果交營業(yè)稅的話，那稅率按行業(yè)選擇還是按小規(guī)模納稅人的稅率，如果是一般納稅人，行業(yè)稅率和一般納稅人稅率又怎么選擇
1/1182
2017-08-06
營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工，工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn)，工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
3/1180
2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月（以1個月為1個納稅期）或者連續(xù)4個季度（以1個季度為1個納稅期）累計銷售額未超過500萬元的，在2019年12月31日前，是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人？
1/2662
2019-03-11
請問老師，我們是建筑施工企業(yè)，營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票，但工程還沒有做，當(dāng)時因為開了票就做了收入，暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時，付材料款的時候都先紅沖暫估的材料，再做筆實際的材料，那人工費(fèi)這塊是不是也每個月都要先紅沖，再計提當(dāng)月的人工費(fèi)？求老師解答。謝謝！
2/1123
2016-08-15