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研發(fā)費用形成商品賣出去了，在年度所得稅匯算清繳時加計扣除時還算這部分研發(fā)費用嗎
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2019-10-05
營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍有企業(yè)形象策劃: 策劃創(chuàng)意服務(wù) 能開出來 現(xiàn)代服務(wù)*營銷服務(wù) 的發(fā)票嗎？
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2018-09-25
前期認證了一張票但是里面有不能抵扣的情形，現(xiàn)在能不能做進項稅額轉(zhuǎn)出？需不需要轉(zhuǎn)了？
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2019-03-27
2010年70號文，“（四）個人轉(zhuǎn)讓因協(xié)議受讓、司法扣劃等情形取得未解禁限售股的，成本按照主管稅務(wù)機關(guān)認可的協(xié)議受讓價格、司法扣劃價格核定，無法提供相關(guān)資料的，按照財稅[2009]167號文件第五條第（一）項規(guī)定【即證券機構(gòu)技術(shù)和制度準備完成前形成的限售股，證券機構(gòu)按照股改限售股股改復(fù)牌日收盤價，或新股限售股上市首日收盤價計算轉(zhuǎn)讓收入，按照計算出的轉(zhuǎn)讓收入的15%確定限售股原值和合理稅費，以轉(zhuǎn)讓收入減去原值和合理稅費后的余額，適用20%稅率，計算預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅額。（納稅人自行申報清算的情形已作廢）】執(zhí)行”。2011年108號文，“對于個人持有的新上市公司未解禁限售股被司法扣劃至其他個人證券賬戶，如國家有權(quán)機關(guān)要求強制執(zhí)行但未能提供完稅憑證等材料，證券登記結(jié)算公司在履行告知義務(wù)后予以協(xié)助執(zhí)行，并在受讓方轉(zhuǎn)讓該限售股時，以其實際轉(zhuǎn)讓收入的15%核定其轉(zhuǎn)讓限售股的成本原值和合理稅費?！眱煞N核算方法不同，108號文是否僅針對新股限售股而70號文是針對其他限售股情形？二者不矛盾？
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2019-07-09
老師，你好，我想問下，出庫單價寫錯了，已經(jīng)反勾稽了，銷售發(fā)票預(yù)時簿上單價改過來了，銷售出庫單預(yù)時簿還是顯示錯誤的，怎么辦？銷售出庫反審核時說已被銷售發(fā)票普通關(guān)聯(lián)，反審核不了。該怎么改出庫單價呢？
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2020-05-31
下列有關(guān)無形資產(chǎn)會計處理的表述中，正確的有（　）。 A. 制造企業(yè)改變土地使用權(quán)的用途，將其作為用于出租或增值目的時，應(yīng)將其轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn) B. 投資者投入的無形資產(chǎn)應(yīng)按照合同或協(xié)議約定的價值確定，約定價值不公允的除外 C. 為引入新產(chǎn)品（無形資產(chǎn)）進行宣傳發(fā)生的廣告費、管理費用及其間接費用應(yīng)該作為無形資產(chǎn)的初始計量成本予以確認 D. 內(nèi)部開發(fā)無形資產(chǎn)的成本僅包括滿足資本化條件的時點至無形資產(chǎn)達到預(yù)定用途前發(fā)生的支出總和 問題：自行研發(fā)無形資產(chǎn)達到符合資本化時點到達到預(yù)定可使用狀態(tài)發(fā)生的費用符合資本化條件才能計入無形資產(chǎn)的成本，而不是這個階段的所有費用的總和？D為什么正確呀？
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2020-07-28
(1)甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達到預(yù)定用途，預(yù)計可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當期損益的，在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。(2)甲公司2x20年利潤總額為5 040萬元。(3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。要求: 。計算2x20年應(yīng)交所得稅，并說明是否確認遞延所得稅。
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2022-05-11
借 無形資產(chǎn)-技術(shù)專利 貸 實收資本 這個無形資產(chǎn)需要分攤嗎 謝謝老師
3/1001
2020-06-08
無形資產(chǎn)攤銷時可以用無形資產(chǎn)科目嗎？還是說必須用累計攤銷科目
1/1938
2018-11-27
以無形資產(chǎn)對外投資，經(jīng)評估增值的無形資產(chǎn)計入資本公積還是收入？
1/4489
2019-05-06
無形資產(chǎn)攤銷會計分錄，計提攤銷的時候是借 管理費用，貸 無形資產(chǎn)嗎
1/1489
2019-01-10
老師，專利不是無形資產(chǎn)嗎，處置無形資產(chǎn)不是計入資產(chǎn)處置損益的嘛
1/1011
2019-04-21
如果華為將手機銷售給某零售商，零售商負責(zé)銷售手機給消費者，華為與零售商簽訂的合同最后一條規(guī)定，如銷售商未能在合同到期日將全部手機售出，則剩余未售出的手機退還給華為，問在此合同下華為銷售手機給零售商要不要計收入？
1/1097
2019-12-23
老師:處置固定資產(chǎn)銷售給內(nèi)部單位子公司,子公司對外出售報表怎么抵消
1/1262
2018-12-20
我們是A公司沒有銷售商品給B公司，也不認識B公司，B公司出口報關(guān)單上生產(chǎn)銷售單位是我們，并且在我們公司電子口岸卡上可以查到這個報關(guān)單，這種情況對我們有影響嗎？
5/949
2022-03-23
小規(guī)模出口免稅銷售額怎么確認？填哪個地方呢 附表需不需要填
1/1428
2020-03-25
老師，出口退稅企業(yè)，不開銷售發(fā)票的，他那個銷售收入是填在增值稅的那張表那個項目上啊
1/872
2020-04-20
公司將富余的設(shè)備出售，實際出售價格為260000，價款以存入銀行。編制營業(yè)稅的會計分錄
1/488
2021-10-27
固定資產(chǎn)更新改造，替換下來的零件被出售了，出售的價格對新的入賬價值有影響嗎
2/3272
2020-01-31
請問出售交易性金融資產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別，為什么出售時會計分錄沒有增值稅呢
1/1922
2019-05-09