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老師，匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的0.5%，填稅收金額，差額調(diào)增了，怎么提示不對
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2020-05-14
老師：員工報(bào)銷的差旅費(fèi)中有車票、住宿、餐費(fèi)。在匯算清繳時(shí)員工差旅費(fèi)里面的餐費(fèi)是否也合計(jì)到”業(yè)務(wù)招待費(fèi)“？ 是說不用算入 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，做納稅調(diào)增的嗎？那老板拿一些餐飲發(fā)票來說是出差時(shí)發(fā)生的，是該記業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是記差旅費(fèi)
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2016-08-26
餐飲業(yè)，6%贈送客戶紅酒，價(jià)值450元。分錄如下:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-禮品 526.5 貸:庫存商品 450 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 76.5請問分錄中的銷項(xiàng)稅是如何計(jì)算出來的？
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2017-08-06
老師你好，房開企業(yè)項(xiàng)目前期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)很多，沒有銷售收入，怎樣入帳才能入到項(xiàng)目的成本費(fèi)用？
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2019-10-31
請問老師我司20年11月開辦的當(dāng)時(shí)有工程施工急著做當(dāng)月也申報(bào)個(gè)稅了，但是月末工程施工人員工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)，也沒有收入，有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)還有周轉(zhuǎn)材料和管理人員工資，請問老師20年匯算清繳時(shí)怎么呢？
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2021-05-08
匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)占職工薪酬的60%，其中職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)給員工的錢還是包含了社保公積金、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)的總的職工薪酬呀。
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2020-04-20
在超市買的預(yù)付卡送客戶，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎？
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2019-09-29
KTV的賬務(wù)處理，老板請客，具體分錄借 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款/現(xiàn)金？
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2019-08-02
一般納稅人取得業(yè)務(wù)招待費(fèi)中住宿費(fèi)普通發(fā)票可以抵扣嗎？
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2021-11-03
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)還有餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不得扣除對嗎，那公司從其他公司購進(jìn)盒飯又賣出去，他開給餐飲費(fèi)發(fā)票（專票，類似庫存商品）可以抵扣嗎
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2019-04-03
老師好 當(dāng)年沒有任何營業(yè)收入 有業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只需要按發(fā)生額60%計(jì)算就行了企業(yè)所得稅稅時(shí)
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2021-12-06
老師好！我剛剛：在稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)我沒有扣除，我申報(bào)錯(cuò)了，是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報(bào)時(shí)報(bào)歺弗欄了，沒有調(diào)增，能改嗎
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2022-06-06
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填4000，稅收金額填了2400，但是這個(gè)2400填 不進(jìn)去，出現(xiàn)了下面表格，是什么原因，是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購買酒水3500元，入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用職工福利費(fèi)好呢
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2020-01-07
老師，期間費(fèi)用除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)，還有三費(fèi)，別的期間費(fèi)用用在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整嗎？？？
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2019-11-21
營業(yè)外收入可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)嗎？營業(yè)收入100萬，政府獎(jiǎng)勵(lì)4萬，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)是104萬*5%。還是100萬的5%。，前任把4萬在季報(bào)所得稅時(shí)合并在營業(yè)收入里了？
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2020-03-09
我們公司去年有200萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票未入賬，原因是這些發(fā)票是公司合作的個(gè)體戶開品鑒會（宴請下游客戶）支付了款開了我們的餐飲發(fā)票，我們給個(gè)體戶酒，再拿這些票向供貨方核報(bào)這些款項(xiàng)。供貨方最終以抵銷進(jìn)貨款的方式，給我們核報(bào)了我們之前給個(gè)體戶的酒。今年稅審的時(shí)候，通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有入賬，但這些招待費(fèi)發(fā)票目前部分丟失。（正常的流程是：個(gè)體戶拿我司發(fā)票過來，我們給酒入賬，然后向供應(yīng)商開6個(gè)點(diǎn)的促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票，供應(yīng)商收到票后抵消我們的購貨款）請問老師目前怎么處理最優(yōu)？
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2024-03-02
發(fā)生銷售費(fèi)用77萬元(其中廣告費(fèi)65萬元)；管理費(fèi)用48萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.5萬元，新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用4萬元)；財(cái)務(wù)費(fèi)用6萬元。
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2019-11-13
員工在海外發(fā)生采購業(yè)務(wù)，但海外沒有發(fā)票，用境內(nèi)的餐飲發(fā)票抵扣，因?yàn)楣灸壳笆杖氩欢?，所以出于考慮（業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的按照發(fā)生額的60%扣業(yè)務(wù)招待費(fèi)除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。福利費(fèi)稅前列支的按照福利費(fèi)是企業(yè)按照工資總額的14%提?。?，該業(yè)務(wù)入賬的話入應(yīng)福職工薪酬——福利費(fèi)，這樣子考慮可否妥當(dāng)？
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2016-09-19
老師：這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎？直接借：管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款？？？用計(jì)稅款不？
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2019-07-10