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請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒有計提借所得稅費用貸銀行存款這個計提分錄，今年所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢
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2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
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2020-07-02
老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補記 借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費－－企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報酬所得+特許權(quán)使用費）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
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2021-12-22
老師及各位群友，請教下 有限公司拆遷清算，股東分股，怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個季度要開63000的發(fā)發(fā)票，我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局，涉稅申報這一塊，怎么找服務(wù)人員代碼？
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進(jìn)項票要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1000000元，計提壞賬準(zhǔn)備40000元；20x2年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1200000元，當(dāng)年未發(fā)生壞賬，計提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元，20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項，丙公司的所得稅稅率為25%。 要求： (1）計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2）計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
2/641
2019-07-13
老師，請問電子稅務(wù)局手機app是怎么用的，我在手機里下載個電子稅務(wù)局，輸入我的手機號用短信驗證能行么，我的手機號沒在稅局登記
1/713
2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品，已辦妥托收手續(xù)，原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單，請問如何填制記帳憑證，原始憑證如何粘貼，如何計數(shù)？
1/1591
2021-10-10
老師，外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬，然后在開正確的發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù)，開不了紅字普通發(fā)票，客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票，請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票，我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進(jìn)去，第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平，這樣可以嗎？
2/318
2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn)，這個是合并當(dāng)月交個稅，還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預(yù)提費用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表，是查賬征收，也就是說收入，費用都需要票據(jù)?
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2019-07-23