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老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進(jìn)項稅己入賬，在待抵扣進(jìn)項稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
請問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續(xù)計提跌價準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
不是說研發(fā)費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發(fā)費用加計攤銷計入遞延所得稅的，只有無形資產(chǎn)加計攤銷不計入遞延所得稅
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2021-07-16
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應(yīng)納所得稅費是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅，這個賬務(wù)處理怎么做？
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2019-04-07
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，19年的匯算清繳時交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費用500，貸應(yīng)交稅費500.今年4季度季報所得稅，利潤總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
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2019-07-13
老師，我想請問2021年的審計調(diào)整分錄 借:遞延所得稅 21年遞延所得稅調(diào)整額 所得稅費用 倒擠 貸:未分配利潤 20年遞延所得稅調(diào)整額 這個分錄是什么意思呢？
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2022-04-07
年會獎勵先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計入“管理費用－管理費”，還是“管理費用－福利費”？獲得者要交個稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師，外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬，然后在開正確的發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù)，開不了紅字普通發(fā)票，客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票，請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票，我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進(jìn)去，第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平，這樣可以嗎？
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn)，這個是合并當(dāng)月交個稅，還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預(yù)提費用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表，是查賬征收，也就是說收入，費用都需要票據(jù)?
2/1096
2019-07-23
需要開具專用發(fā)票的工程，合同上面是不是必須注明價格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業(yè)所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28
老師你好，我們公司企業(yè)所得稅彌補虧損已經(jīng)過了5年期，如果今年稅前利潤的話是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎，謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資，填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調(diào)增
1/781
2020-04-24
18年12月多計提了費用，已進(jìn)行稅務(wù)申報，導(dǎo)致少繳納了企業(yè)所得稅，賬務(wù)和稅務(wù)上應(yīng)該如何處理呢？
1/1307
2019-01-11
您好，請問下所得稅季報中的營業(yè)成本，包含期間費用嗎，我們是服務(wù)類的企業(yè)，沒有貨物，如不包含，那這個就是空著了？
1/228
2022-01-07
新成立小規(guī)模企業(yè)第一次申報企業(yè)所得稅，期間只發(fā)生了開立基本戶購買密碼支付器這一項費用，請問企稅怎么申報。
10/469
2020-07-02