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采用托收承付方式銷售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單,請(qǐng)問(wèn)如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計(jì)數(shù)?
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2021-10-10
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的,借,銀行存款,貸,所得稅。同時(shí),借,所得稅,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這種退企業(yè)所得稅,不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-04-07
所得稅的稅負(fù)率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來(lái)的利潤(rùn)嗎?還是算出來(lái)的利潤(rùn)乘以15%我實(shí)際要繳納的所得稅去除?
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2018-07-10
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費(fèi)用 5000 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)計(jì)提分錄,今年所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-05-17
A公司2015年度利潤(rùn)表中,利潤(rùn)總額為4000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
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2020-07-02
老師,小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅,直接補(bǔ)記 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅; 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅,貸:銀存 可以嗎?
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2020-12-12
#提問(wèn)#個(gè)稅中綜合所得=工資薪金所得+(勞務(wù)報(bào)酬所得+特許權(quán)使用費(fèi))*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢,我每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候從來(lái)沒有乘過(guò)呀
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2019-12-30
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用-管理費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”?獲得者要交個(gè)稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
為什么消費(fèi)品再加工后直接向外銷售消費(fèi)稅要進(jìn)成本?為什么消費(fèi)品再加工后用于連續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅要記應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-01-12
老師及各位群友,請(qǐng)教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報(bào)這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個(gè)20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
老師,我在填一個(gè)表,我們公司是AB兩個(gè)關(guān)聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個(gè)表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?,F(xiàn)在我有問(wèn)題 1.這個(gè)表有一個(gè)行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來(lái)還有一個(gè)車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計(jì)提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計(jì)的,怎么辦
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2019-07-13
我們?cè)鲋刀愑檬裁慈〉檬裁催M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
老師,外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤(rùn)總額,如果成本和費(fèi)用共需要15000元,那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個(gè)季度本來(lái)需要開具紅字普通發(fā)票25萬(wàn),然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國(guó)稅窗口一直說(shuō)系統(tǒng)在維護(hù),開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個(gè)季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候先做多費(fèi)用進(jìn)去,第二個(gè)季度開了紅字普通發(fā)票的時(shí)候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn),這個(gè)是合并當(dāng)月交個(gè)稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17