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，你好 我問一下，小規(guī)模建筑行業(yè)，一般在我們不提供成本費用的發(fā)票的時候，單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點??？
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2020-09-22
老師，個人獨資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個人的卡上扣的，我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎？ 計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅。 繳納時 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款～老板個人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費用
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2020-03-15
我可以這樣理解嗎：作為公司的福利費補貼，公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目，可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工，收到這些補貼款，需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作，是這樣嗎？ 如果員工是以發(fā)票報銷的形式，而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金，可以不并入工資嗎？
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元；20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下，如果2022年補交2020年的土地使用稅，還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，還是可以在2022年匯算清繳時填？
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2022-07-11
存貨盤盈的時候，不是直接沖減管理費用嗎？為什么在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報表主表最后一行，有個本年應(yīng)補退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話，
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2019-05-24
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
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2021-12-22
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1000000元，計提壞賬準備40000元；20x2年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1200000元，當年未發(fā)生壞賬，計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元，20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項，丙公司的所得稅稅率為25%。 要求： (1）計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2）計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
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2019-07-13
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用－管理費”，還是“管理費用－福利費”？獲得者要交個稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師，外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬，然后在開正確的發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護，開不了紅字普通發(fā)票，客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票，請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票，我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進去，第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平，這樣可以嗎？
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2020-03-23
日用品么有明細稅務(wù)局不認，這個是合并當月交個稅，還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預(yù)提費用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表，是查賬征收，也就是說收入，費用都需要票據(jù)?
2/1096
2019-07-23
需要開具專用發(fā)票的工程，合同上面是不是必須注明價格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業(yè)所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28
老師你好，我們公司企業(yè)所得稅彌補虧損已經(jīng)過了5年期，如果今年稅前利潤的話是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎，謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資，填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調(diào)增
1/781
2020-04-24