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A公司2015年度利潤(rùn)表中，利潤(rùn)總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
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2020-07-02
老師，小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補(bǔ)記 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
#提問#個(gè)稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報(bào)酬所得+特許權(quán)使用費(fèi)）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
請(qǐng)問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤(rùn)—年初 2.5
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2020-07-24
不是說研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的，只有無形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
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2021-07-16
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？
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2019-04-07
老師，請(qǐng)問我交8月個(gè)稅時(shí)，專項(xiàng)附加扣除忘記扣了，多交了個(gè)稅，1到8月共交了2000元個(gè)稅，交9月個(gè)稅時(shí)，專項(xiàng)附加扣除了，1到9月按累計(jì)算的稅為1800元，，那我9月是不是不用交稅了，直到把那200元抵完才需交稅嗎？如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元，那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢？
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2021-09-11
老師，請(qǐng)問電子稅務(wù)局手機(jī)app是怎么用的，我在手機(jī)里下載個(gè)電子稅務(wù)局，輸入我的手機(jī)號(hào)用短信驗(yàn)證能行么，我的手機(jī)號(hào)沒在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品，已辦妥托收手續(xù)，原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單，請(qǐng)問如何填制記帳憑證，原始憑證如何粘貼，如何計(jì)數(shù)？
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2021-10-10
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費(fèi)用500，貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅，利潤(rùn)總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用－管理費(fèi)”，還是“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”？獲得者要交個(gè)稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師，我在填一個(gè)表，我們公司是AB兩個(gè)關(guān)聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個(gè)表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問題 1.這個(gè)表有一個(gè)行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個(gè)車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計(jì)提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計(jì)的，怎么辦
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2019-07-13
如果一個(gè)公司購(gòu)買東西都沒有票 也都沒有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢？ 比如購(gòu)買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好，我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用，我做了借：所得稅費(fèi)用，貸：銀存，總公司掛一個(gè)同樣金額的往來，我怎么做分錄呀？
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款，但是我到11月份和馬上要過的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大，算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多，那到我來年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣？
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等，如果成本是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，能減嗎
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2016-11-03
老師，我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的，但公司以前就注冊(cè)，我新接手的，他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的，公司是做APP的，前期基本沒有利潤(rùn)的，只有費(fèi)用，增值稅都是零申報(bào)，我看他們交給我以前的表，只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損，其他的都是零申報(bào)，我沒做過這樣的賬，麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬，公司是沒有軟件的，我現(xiàn)在用的表格做賬，交給我的賬也沒有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài)，預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額，但是由于費(fèi)用較多，年底依舊為虧損狀態(tài)，請(qǐng)問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢？是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損？本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅，該怎么處理？
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國(guó)稅從第三方得到的數(shù)據(jù)，讓我們補(bǔ)交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅，我們的企業(yè)所得稅在地稅，這部分補(bǔ)交的稅款需要補(bǔ)交地稅的稅費(fèi)么，但是我們沒有相應(yīng)的費(fèi)用票，這個(gè)公司成立了很多年，一直沒有什么賬目，這個(gè)怎么解決呀
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2017-10-25