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小規(guī)模物業(yè)公司，收取水費未開具差e發(fā)票，能不能按差e計征申報納稅
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2021-04-22
員工在兩家公司發(fā)放工資，個稅專項扣除項可以分開在兩家公司扣除嗎？
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2019-01-29
老師，房產(chǎn)租賃的印花稅是怎么計算，稅率是多少？ 房屋租賃費*萬分之五么？
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2022-02-09
老師，本月稅控盤抄稅后，開票截止時間，是不是顯示為2021年8月15日才對？
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2021-07-01
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師，請問我交8月個稅時，專項附加扣除忘記扣了，多交了個稅，1到8月共交了2000元個稅，交9月個稅時，專項附加扣除了，1到9月按累計算的稅為1800元，，那我9月是不是不用交稅了，直到把那200元抵完才需交稅嗎？如果1到9月累計計算的稅為2500元，那我9月是不是只用交500元個稅呢？
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2021-09-11
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
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2021-12-22
請問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續(xù)計提跌價準備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
不是說研發(fā)費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發(fā)費用加計攤銷計入遞延所得稅的，只有無形資產(chǎn)加計攤銷不計入遞延所得稅
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2021-07-16
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應(yīng)納所得稅費是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅，這個賬務(wù)處理怎么做？
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2019-04-07
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1000000元，計提壞賬準備40000元；20x2年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1200000元，當年未發(fā)生壞賬，計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元，20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項，丙公司的所得稅稅率為25%。 要求： (1）計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2）計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
我可以這樣理解嗎：作為公司的福利費補貼，公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目，可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工，收到這些補貼款，需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作，是這樣嗎？ 如果員工是以發(fā)票報銷的形式，而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金，可以不并入工資嗎？
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元；20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下，如果2022年補交2020年的土地使用稅，還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，還是可以在2022年匯算清繳時填？
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2022-07-11
存貨盤盈的時候，不是直接沖減管理費用嗎？為什么在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報表主表最后一行，有個本年應(yīng)補退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話，
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2019-05-24
我們是小企業(yè)會計準則，19年的匯算清繳時交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費用500，貸應(yīng)交稅費500.今年4季度季報所得稅，利潤總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
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2019-07-13
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用－管理費”，還是“管理費用－福利費”？獲得者要交個稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師，外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29