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請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費(fèi)用 5000 請問這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)計(jì)提分錄，今年所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
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2020-07-02
老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補(bǔ)記 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
#提問#個(gè)稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報(bào)酬所得+特許權(quán)使用費(fèi)）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用－管理費(fèi)”，還是“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”？獲得者要交個(gè)稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師，我在填一個(gè)表，我們公司是AB兩個(gè)關(guān)聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個(gè)表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問題 1.這個(gè)表有一個(gè)行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個(gè)車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計(jì)提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計(jì)的，怎么辦
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2019-07-13
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行，有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話，
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2019-05-24
不是說研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的，只有無形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
1/2090
2021-07-16
請問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？
5/5015
2019-04-07
老師，外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤總額，如果成本和費(fèi)用共需要15000元，那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個(gè)季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬，然后在開正確的發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù)，開不了紅字普通發(fā)票，客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票，請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶，下個(gè)季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票，我第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候先做多費(fèi)用進(jìn)去，第二個(gè)季度開了紅字普通發(fā)票的時(shí)候在沖平，這樣可以嗎？
2/318
2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn)，這個(gè)是合并當(dāng)月交個(gè)稅，還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個(gè)人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時(shí)候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表，是查賬征收，也就是說收入，費(fèi)用都需要票據(jù)?
2/1096
2019-07-23
需要開具專用發(fā)票的工程，合同上面是不是必須注明價(jià)格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業(yè)所得稅這個(gè)是怎么算的。我了解清楚好給客戶報(bào)價(jià)簽訂合同。
1/692
2017-03-28
老師你好，我們公司企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損已經(jīng)過了5年期，如果今年稅前利潤的話是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費(fèi)用嗎，謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資，填年度所得稅的時(shí)候這筆費(fèi)用需不需要納稅調(diào)增
1/781
2020-04-24
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