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東海公司 20×8年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80 000元；20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤(rùn)總額為1600 000元,20×9年利潤(rùn)總額為2 000 000元。假定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng), 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計(jì)算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-25
請(qǐng)問(wèn)一下，如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅，還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，還是可以在2022年匯算清繳時(shí)填？
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2022-07-11
存貨盤(pán)盈的時(shí)候，不是直接沖減管理費(fèi)用嗎？為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，也將存貨盤(pán)盈計(jì)入了收入總額
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2020-05-23
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行，有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話，
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2019-05-24
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用－管理費(fèi)”，還是“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”？獲得者要交個(gè)稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師及各位群友，請(qǐng)教下 有限公司拆遷清算，股東分股，怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開(kāi)63000的發(fā)發(fā)票，我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局，涉稅申報(bào)這一塊，怎么找服務(wù)人員代碼？
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個(gè)20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
老師，我在填一個(gè)表，我們公司是AB兩個(gè)關(guān)聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個(gè)表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問(wèn)題 1.這個(gè)表有一個(gè)行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來(lái)還有一個(gè)車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計(jì)提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計(jì)的，怎么辦
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2019-07-13
不是說(shuō)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說(shuō)不確認(rèn)遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的，只有無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
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2021-07-16
請(qǐng)問(wèn)一下老師，我想問(wèn)下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤(rùn)—年初 2.5
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2020-07-24
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？
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2019-04-07
我們?cè)鲋刀愑檬裁慈〉檬裁催M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒(méi)升一般納稅人呢 沒(méi)專票 所以我們?nèi)绻_(kāi)中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理？
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2018-04-08
如果一個(gè)公司購(gòu)買東西都沒(méi)有票 也都沒(méi)有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢？ 比如購(gòu)買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好，我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用，我做了借：所得稅費(fèi)用，貸：銀存，總公司掛一個(gè)同樣金額的往來(lái)，我怎么做分錄呀？
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款，但是我到11月份和馬上要過(guò)的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大，算總體起來(lái)我覺(jué)得我的全年企業(yè)所得稅沒(méi)有這么多，那到我來(lái)年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣？
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等，如果成本是沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，能減嗎
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2016-11-03
老師，我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的，但公司以前就注冊(cè)，我新接手的，他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的，公司是做APP的，前期基本沒(méi)有利潤(rùn)的，只有費(fèi)用，增值稅都是零申報(bào)，我看他們交給我以前的表，只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損，其他的都是零申報(bào)，我沒(méi)做過(guò)這樣的賬，麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬，公司是沒(méi)有軟件的，我現(xiàn)在用的表格做賬，交給我的賬也沒(méi)有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài)，預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額，但是由于費(fèi)用較多，年底依舊為虧損狀態(tài)，請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢？是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損？本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅，該怎么處理？
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2019-09-23