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B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
A企業(yè)對B企業(yè)控股90%,B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元,兩企業(yè)協(xié)商后,B未向A企業(yè)(母公司)支付,在B企業(yè)(子公司)確認(rèn)為資本公積。 請問為什么針對這筆債務(wù)豁免,B企業(yè)不用繳納所得稅?
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2022-12-28
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)稅[2019]13號、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號)假如應(yīng)納稅所得額是100萬,這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
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2018-03-10
2016年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系?
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2017-06-14
老師,我們再2019年12月計(jì)提所得稅1000元, 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H繳納所得稅370元, 請問會(huì)計(jì)分錄是???
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2020-06-19
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時(shí)B公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素),未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份,從而能夠?qū)公司實(shí)施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計(jì)算達(dá)到企業(yè)合并時(shí)應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報(bào)表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報(bào)表中,企業(yè)所得稅,是2018年實(shí)際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計(jì)算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計(jì)提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
老額,我想問下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時(shí)候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因?yàn)榍皫啄暝跊]計(jì)提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎?
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2022-05-17
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