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老師好！我剛剛：在稅務(wù)局涉稅風險提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費超標我沒有扣除，我申報錯了，是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報時報歺弗欄了，沒有調(diào)增，能改嗎
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2022-06-06
老師，企業(yè)所得稅年度申報時，A類表，填那個基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)，是根據(jù)什么填？
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2020-04-05
企業(yè)所得稅年度申報，需要填寫那些表
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2017-05-05
老師，請問一下，企業(yè)所得稅季報表中，第9行減：彌補以前年度虧損，不是自動帶出數(shù)嗎？
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2021-04-09
如果利潤是盈利的，是彌補以前年度的虧損，請問還要計提企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-17
你好老師，我的企業(yè)所得稅季度報表第二季度的本年累計數(shù)填成本季度數(shù)了，但是第三季度填的是本年累計數(shù)是對的，這個第二季度的報表我需要去稅務(wù)局改嗎，有影響嗎，第三第四季度是對的
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2020-01-13
年度所得稅匯算清繳后，所得稅不足一元免征，那這個賬務(wù)怎么處理?。?/span>
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2020-07-12
季度繳納企業(yè)所得稅，9月需要做賬務(wù)計提嗎？還是再10月計提，繳納？分錄是什么？需要轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
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2017-11-04
企業(yè)所得稅年度申報，由于四舍五入的原因，報表顯示應(yīng)退稅0.01元，這個需要調(diào)整嗎？還是就這樣申報呢？
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2022-04-07
2018.12日公司購入一臺管理用設(shè)備，成本600萬元，預(yù)計使用年限4年，預(yù)計殘值0，直線法折舊。但稅法規(guī)定該類設(shè)備的折舊年限6年。公司適用所得稅稅率25%。 1、計算2019年至2024年各納稅年度的暫時性差異額: 2、編制2019年至2024年各納稅年度企業(yè)所得稅確認的會計分錄。
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2021-12-06
你好老師！企業(yè)所得稅年度申報可以填負數(shù)嗎
1/1844
2019-04-15
之前年度有虧損的，本年是盈利狀態(tài)，需要彌補之前所得稅虧損的是不是一定要先做完2018年度所得稅匯算清繳系統(tǒng)才可以提取到彌補之前虧損的數(shù)據(jù)??？
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2019-04-02
老師好，問一下問題季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表中彌補以前年度虧損 是彌補以前年度的同期 還是彌補去年整年的虧損呀？
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2020-11-13
老師好！第一季度根據(jù)利潤總額計提及預(yù)交了企業(yè)所得稅，第二季度的所得稅費用本年累計數(shù)是根據(jù)利潤總額本年累計得出的嗎？
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2019-10-17
你好老師，我結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤在借方，是不是就不用計提企業(yè)所得稅了，也就是說，我不用再做所得稅的分錄了
1/1129
2019-06-30
老師，新開公司沒經(jīng)營，資產(chǎn)只有一筆現(xiàn)金借款100元和四筆銀行利息收入共0.04分，要申報所得稅年報和匯算清繳么？
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2023-05-26
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了 還可不可以計提企業(yè)所得稅
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2022-01-05
四季度所得稅季報中利潤總額是10-12三個月的合計數(shù)，還是利潤表中的本年累計金額？
1/1246
2020-01-10
去年的新辦企業(yè)，去年無收入，今天做匯算清繳時，去年的開辦費不能計入當期損益，那我怎么申報所得稅年報呢
2/1089
2019-04-27
1月份的時候申報了企業(yè)所得稅，剛剛進去國稅系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有個企業(yè)所得稅年度申報，這個是要在本月15號之前報嗎？
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2017-02-09