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您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好,問(wèn)一下,利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi),但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)?
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
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2021-08-22
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬(wàn)元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為( )萬(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問(wèn)題,可以修改嗎?
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2021-03-26
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計(jì)提,2018年度匯算清交,年度納稅申報(bào)表(A)交納所得稅請(qǐng)問(wèn)應(yīng)填在哪欄?
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2019-05-25
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請(qǐng)教一下,沒(méi)有做上一年度所得稅匯算,先申報(bào)本年度第一季度所得稅,無(wú)法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損,本年度第一季度是盈利,本年度第一季度申報(bào)后,待上一年度所得稅匯算清繳完,還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎?
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2022-04-20
稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少,遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話什么意思?
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2022-03-18
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒(méi)有銷售額,但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎? 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤(rùn)大,年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額,是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20
求問(wèn)!?。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬(wàn)元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
填年報(bào)時(shí)前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
公司車過(guò)戶到個(gè)人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
老額,我想問(wèn)下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11