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老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問(wèn)老師，2018年利潤(rùn)總額1300萬(wàn)，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬(wàn)，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn)，所得稅稅率25%，問(wèn)本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬(wàn)元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬(wàn)元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候？
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊(cè)了，沒(méi)有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交？
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎？主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問(wèn)下年度所得稅匯算清繳做完了，也交完稅了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有打印出表，現(xiàn)在想打印，從哪打印呢？
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2017-04-18
填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)～收入表時(shí)，它屬于匯總填寫(xiě)，下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè)，求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào)，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤(rùn)數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別，我在電子稅局更正申報(bào)顯示說(shuō)我已經(jīng)年報(bào)不能更正，更正的話請(qǐng)通過(guò)年報(bào)更正，我想問(wèn)一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊，是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)?。?/span>
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2021-05-21
老師，請(qǐng)問(wèn)2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表：資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算？提示要填寫(xiě)全年季度平均值
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2019-03-13
老師好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值），這個(gè)平均值怎么計(jì)算？
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來(lái)，彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報(bào)失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬(wàn)，第四季度盈利2萬(wàn)，那在本月數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額是填1萬(wàn)，還是2萬(wàn)
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2017-01-03
19年最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填錯(cuò)了怎么辦。多填了，本來(lái)是本年累計(jì)是負(fù)數(shù)。最后一個(gè)季度按當(dāng)季度的填寫(xiě)了。
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2020-02-04
老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒(méi)有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)（沒(méi)有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為210000元，按照公式應(yīng)該是：（利潤(rùn)總額-以前年度虧損）*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03
老師，所得稅申報(bào)表如何填寫(xiě)，在本年累計(jì)欄我填了收入，成本，下面哪些是自動(dòng)生成的，我的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)想填不了，第六行下全是灰色不可填，我就這樣零申報(bào)了沒(méi)啥影響吧
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2019-10-23
以前年度的企業(yè)所得稅虧損，可以彌補(bǔ)現(xiàn)在盈利的的企業(yè)所得稅？比如:2014-2017年虧損了10幾萬(wàn)，2018年盈利2萬(wàn)多，可以彌補(bǔ)，不需要繳納企業(yè)所得稅？
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2018-09-28