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企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么，實(shí)際發(fā)生額填什么？ 比如我每個(gè)月工資3000，當(dāng)月計(jì)提下月支付，2018年1月-12月賬載金額填36000，實(shí)際發(fā)生額33000（因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的，所以實(shí)際發(fā)放了33000）， 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元，那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填？稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請(qǐng)問2019年9月成立的公司，2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好了為什么保存不了
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2020-05-18
我們是小規(guī)模季度申報(bào)。凈利潤等于利潤總額減去所得稅，年底的時(shí)候這個(gè)減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧，還是說正年的企業(yè)所得稅
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2020-04-20
本年度多繳納所得稅，年底報(bào)表要把多繳納這部分沖回做嗎？做借所得稅費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)，到時(shí)應(yīng)交所得稅就是負(fù)數(shù)是這樣嗎？
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2022-01-04
老師，我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的，真實(shí)的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個(gè)該怎么寫，咱們學(xué)堂有模板嗎？
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2020-07-10
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候？
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊(cè)了，沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒有交過企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交？
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎？主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了，也交完稅了，當(dāng)時(shí)沒有打印出表，現(xiàn)在想打印，從哪打印呢？
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)～收入表時(shí)，它屬于匯總填寫，下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè)，求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào)，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別，我在電子稅局更正申報(bào)顯示說我已經(jīng)年報(bào)不能更正，更正的話請(qǐng)通過年報(bào)更正，我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊，是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)??？
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2021-05-21
老師，請(qǐng)問2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表：資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算？提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額（填寫平均值），這個(gè)平均值怎么計(jì)算？
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來，彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報(bào)失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬，第四季度盈利2萬，那在本月數(shù)實(shí)際利潤額是填1萬，還是2萬
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2017-01-03
19年最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額填錯(cuò)了怎么辦。多填了，本來是本年累計(jì)是負(fù)數(shù)。最后一個(gè)季度按當(dāng)季度的填寫了。
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2020-02-04
老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)（沒有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤表上的利潤總額為210000元，按照公式應(yīng)該是：（利潤總額-以前年度虧損）*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03