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老師，請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅季報(bào)表中，第9行減：彌補(bǔ)以前年度虧損，不是自動(dòng)帶出數(shù)嗎？
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2021-04-09
如果利潤(rùn)是盈利的，是彌補(bǔ)以前年度的虧損，請(qǐng)問還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-17
你好老師，我的企業(yè)所得稅季度報(bào)表第二季度的本年累計(jì)數(shù)填成本季度數(shù)了，但是第三季度填的是本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的，這個(gè)第二季度的報(bào)表我需要去稅務(wù)局改嗎，有影響嗎，第三第四季度是對(duì)的
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2020-01-13
年度所得稅匯算清繳后，所得稅不足一元免征，那這個(gè)賬務(wù)怎么處理??？
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2020-07-12
季度繳納企業(yè)所得稅，9月需要做賬務(wù)計(jì)提嗎？還是再10月計(jì)提，繳納？分錄是什么？需要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？
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2017-11-04
企業(yè)所得稅年度申報(bào)，由于四舍五入的原因，報(bào)表顯示應(yīng)退稅0.01元，這個(gè)需要調(diào)整嗎？還是就這樣申報(bào)呢？
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2022-04-07
2018.12日公司購入一臺(tái)管理用設(shè)備，成本600萬元，預(yù)計(jì)使用年限4年，預(yù)計(jì)殘值0，直線法折舊。但稅法規(guī)定該類設(shè)備的折舊年限6年。公司適用所得稅稅率25%。 1、計(jì)算2019年至2024年各納稅年度的暫時(shí)性差異額: 2、編制2019年至2024年各納稅年度企業(yè)所得稅確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-06
你好老師！企業(yè)所得稅年度申報(bào)可以填負(fù)數(shù)嗎
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2019-04-15
之前年度有虧損的，本年是盈利狀態(tài)，需要彌補(bǔ)之前所得稅虧損的是不是一定要先做完2018年度所得稅匯算清繳系統(tǒng)才可以提取到彌補(bǔ)之前虧損的數(shù)據(jù)??？
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2019-04-02
老師好，問一下問題季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表中彌補(bǔ)以前年度虧損 是彌補(bǔ)以前年度的同期 還是彌補(bǔ)去年整年的虧損呀？
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2020-11-13
老師好！第一季度根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提及預(yù)交了企業(yè)所得稅，第二季度的所得稅費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)利潤(rùn)總額本年累計(jì)得出的嗎？
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2019-10-17
你好老師，我結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤(rùn)在借方，是不是就不用計(jì)提企業(yè)所得稅了，也就是說，我不用再做所得稅的分錄了
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2019-06-30
老師，新開公司沒經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)只有一筆現(xiàn)金借款100元和四筆銀行利息收入共0.04分，要申報(bào)所得稅年報(bào)和匯算清繳么？
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2023-05-26
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了 還可不可以計(jì)提企業(yè)所得稅
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2022-01-05
四季度所得稅季報(bào)中利潤(rùn)總額是10-12三個(gè)月的合計(jì)數(shù)，還是利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額？
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2020-01-10
去年的新辦企業(yè)，去年無收入，今天做匯算清繳時(shí)，去年的開辦費(fèi)不能計(jì)入當(dāng)期損益，那我怎么申報(bào)所得稅年報(bào)呢
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2019-04-27
1月份的時(shí)候申報(bào)了企業(yè)所得稅，剛剛進(jìn)去國(guó)稅系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)，這個(gè)是要在本月15號(hào)之前報(bào)嗎？
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2017-02-09
老師，您好！這個(gè)季度補(bǔ)繳上個(gè)季度已計(jì)提但未繳納的企業(yè)所得稅，怎么寫分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅 借：所得稅 貸：本年利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎
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2019-07-15
老師你好，修改了18年度所得稅報(bào)表，只調(diào)整了資產(chǎn)減值損失的數(shù)據(jù)，財(cái)報(bào)還需要更改嗎
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2022-05-25
第三季度，有利潤(rùn)，我當(dāng)時(shí)按照利潤(rùn)總額5%計(jì)提了，第四季度也有利潤(rùn)了，我又按照第四季度的利潤(rùn)總額5%計(jì)提，最后那個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅不是按照本年累計(jì)的的那個(gè)數(shù)計(jì)提嗎，，，本年累計(jì)數(shù)是11178.69×0.05=558.93（不應(yīng)該是這個(gè)數(shù)嗎），您好，您能給我看一下嘛，我這個(gè)計(jì)提所得稅有問題嗎
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2021-01-27