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老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報,其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
16年度企業(yè)所得稅年度申報的期限是什么時候?
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司,但是只是注冊了,沒有任何真實業(yè)務(wù)發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交?
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報嗎?主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了,也交完稅了,當(dāng)時沒有打印出表,現(xiàn)在想打印,從哪打印呢?
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報~收入表時,它屬于匯總填寫,下面有分項我不知道選哪個,求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報,當(dāng)時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤,現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報數(shù)據(jù)有一點差別,我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正,更正的話請通過年報更正,我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報?。?/span>
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2021-05-21
老師,請問2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表:資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計算?提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好,企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額(填寫平均值),這個平均值怎么計算?
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報客戶端的季報時彌補以前年度損益有自動帶出數(shù)據(jù)來,彌補后企業(yè)所得稅為0,但是顯示申報失敗,然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁看多了一個“確稅式綜合申報”里面的彌補以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動出來,需要繳納企業(yè)所得稅,是怎么回事呢?
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2023-01-16
申報第四季度企業(yè)所得稅,前三個季度本年累計虧損1萬,第四季度盈利2萬,那在本月數(shù)實際利潤額是填1萬,還是2萬
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2017-01-03
19年最后一個季度所得稅申報時利潤總額填錯了怎么辦。多填了,本來是本年累計是負數(shù)。最后一個季度按當(dāng)季度的填寫了。
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2020-02-04
老師,如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元,22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)(沒有銷售貨物和取得收入),然后12月的利潤表上的利潤總額為210000元,按照公式應(yīng)該是:(利潤總額-以前年度虧損)*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750,是不是就不需要計提企業(yè)所得稅了?
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2023-01-03
老師,所得稅申報表如何填寫,在本年累計欄我填了收入,成本,下面哪些是自動生成的,我的利潤是負數(shù)想填不了,第六行下全是灰色不可填,我就這樣零申報了沒啥影響吧
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2019-10-23
以前年度的企業(yè)所得稅虧損,可以彌補現(xiàn)在盈利的的企業(yè)所得稅?比如:2014-2017年虧損了10幾萬,2018年盈利2萬多,可以彌補,不需要繳納企業(yè)所得稅?
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2018-09-28