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2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額,不是2016年末的遞延所得稅負債余額?
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2021-08-22
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報中,出現(xiàn)有在外地預繳的所得稅示在報表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有,怎么辦
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2019-05-09
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出,發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當年銷售收入 15%的部分允許當期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結轉稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關于廣告費支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產(chǎn) B.確認遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 上繳時 借應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款 結轉時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
A公司年初凈投資資本1000萬元,預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為( )萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計提,2018年度匯算清交,年度納稅申報表(A)交納所得稅請問應填在哪欄?
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2019-05-25
老師 年報利潤表的所得稅費用應該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填???
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2020-05-12
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當期遞延所得稅負債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財稅[2019]13號、國家稅務總局公告2019年第2號、國家稅務總局公告2019年第3號)假如應納稅所得額是100萬,這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額,是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
A公司年初凈投資資本1000萬元,預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
請問一下。河南企業(yè)所得稅申報如何彌補以前年度虧損
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2022-04-19
請教一下,沒有做上一年度所得稅匯算,先申報本年度第一季度所得稅,無法享受彌補上一年度虧損。如果上一年度是虧損,本年度第一季度是盈利,本年度第一季度申報后,待上一年度所得稅匯算清繳完,還可以修改本年度第一季度的所得稅報表嗎?
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2022-04-20