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沒(méi)有以前年度損益科目，但是上年所得稅集體多了，怎么做分錄
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2024-01-16
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元，本年利潤(rùn)為100萬(wàn)元。企業(yè)全年支付職工工資100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)用30萬(wàn)元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬(wàn)元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬(wàn)元） C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬(wàn)元） D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬(wàn)元）
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2022-01-05
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹](méi)達(dá)到6萬(wàn)，那他6萬(wàn)以下所得稅又是通過(guò)什么方式納稅呢？有其他人給他申報(bào)嗎？
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2021-04-13
請(qǐng)問(wèn)公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說(shuō)按賬上的未分配利潤(rùn)計(jì)提個(gè)人所得稅？
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2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè)，但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬(wàn)。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（財(cái)稅[2019]13號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第3號(hào)）假如應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn)，這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額，是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20
求問(wèn)！?。。?1.遞延所得稅資產(chǎn)，當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債，本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請(qǐng)教一下，沒(méi)有做上一年度所得稅匯算，先申報(bào)本年度第一季度所得稅，無(wú)法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報(bào)后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎？
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2022-04-20
稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少，遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話什么意思？
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2022-03-18
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒(méi)有銷售額，但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎？ 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤(rùn)大，年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)工商年檢的報(bào)表中，企業(yè)所得稅，是2018年實(shí)際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
實(shí)收資本的印花稅，需要計(jì)提嗎？次月申報(bào)扣款
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2019-02-13
到地稅局報(bào)稅需要帶什么去呢?能具體說(shuō)說(shuō)嗎?
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2016-10-11
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎，稅率是多少
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2019-03-07
今年繳納去年的所得稅，去年沒(méi)有計(jì)提，今年分錄做成：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18