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老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出，是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)，各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問(wèn)題，可以修改嗎？
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2021-03-26
老師，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ？
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來(lái)彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅，那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好，問(wèn)一下，利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi)，但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)？
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額，不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額？
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2021-08-22
老師，我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的，真實(shí)的，現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明，這個(gè)該怎么寫(xiě)，咱們學(xué)堂有模板嗎？
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2020-07-10
A企業(yè)對(duì)B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對(duì)A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬(wàn)元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認(rèn)為資本公積。 請(qǐng)問(wèn)為什么針對(duì)這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
填年報(bào)時(shí)前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
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2018-05-18
老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)工商年檢的報(bào)表中，企業(yè)所得稅，是2018年實(shí)際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
求問(wèn)！?。?！ 1.遞延所得稅資產(chǎn)，當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債，本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
甲公司為中國(guó)居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來(lái)自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬(wàn)元，乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬(wàn)元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬(wàn)元。另外，A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來(lái)自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó)，不考慮其他事項(xiàng)，則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬(wàn)元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請(qǐng)教一下，沒(méi)有做上一年度所得稅匯算，先申報(bào)本年度第一季度所得稅，無(wú)法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報(bào)后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎？
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2022-04-20
稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少，遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話(huà)什么意思？
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2022-03-18
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒(méi)有銷(xiāo)售額，但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎？ 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤(rùn)大，年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額，是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20