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老師，星美電器的實(shí)操第61題中，12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤(rùn)，貸所得稅費(fèi)用。我覺(jué)得應(yīng)該是:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤(rùn)”科目最后形成利潤(rùn)總額，是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以，所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤(rùn)”來(lái)處理?
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2022-04-07
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬(wàn)元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（　）萬(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
我司是核定征收的，我填寫(xiě)所得稅鑒定表，上年所得稅額我就填17年交的所得稅，包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
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2018-03-10
2016年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債，為什么算成17年的？遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債，遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系？
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2017-06-14
老師，我們?cè)?019年12月計(jì)提所得稅1000元， 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H繳納所得稅370元， 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是？？？
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2020-06-19
2、根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所但取得所得的下列外籍個(gè)人中，屬于居民納稅人的是（?。?。 A、?M國(guó)甲，在華工作5個(gè)月 B、?N國(guó)乙，2019年1月10日入境，2019年5月10日離境 C、?X國(guó)丙，2019年10月1日入境，2021年1月1日離境，其間臨時(shí)離境28天 D、?Y國(guó)丁，2019年8月1日入境，2020年3月1日離境，其間臨時(shí)離境100天 老師不明白
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2020-04-22
在企業(yè)年報(bào)中，出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示，比如2018總交了40萬(wàn)，只顯示26萬(wàn)，余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒(méi)有，怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候？
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊(cè)了，沒(méi)有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交？
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎？主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問(wèn)下年度所得稅匯算清繳做完了，也交完稅了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有打印出表，現(xiàn)在想打印，從哪打印呢？
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2017-04-18
填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)～收入表時(shí)，它屬于匯總填寫(xiě)，下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè)，求助老師幫忙
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2020-04-20
老師，請(qǐng)問(wèn)2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表：資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算？提示要填寫(xiě)全年季度平均值
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2019-03-13
老師好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值），這個(gè)平均值怎么計(jì)算？
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來(lái)，彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報(bào)失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16