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收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
求問(wèn)?。。。?1.遞延所得稅資產(chǎn)，當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債，本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬(wàn)元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（?。┤f(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
今年繳納去年的所得稅，去年沒(méi)有計(jì)提，今年分錄做成：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
.A公司與B公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬(wàn)元取得B公司10%的股份,取得投資時(shí)B公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為27 000萬(wàn)元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,A公司對(duì)持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為900萬(wàn)元(假定不存在需要對(duì)凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤(rùn)分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬(wàn)元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實(shí)施控制。購(gòu)買(mǎi)日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為28 500萬(wàn)元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制2011年購(gòu)買(mǎi)日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對(duì)B公司的投資。 (3)計(jì)算達(dá)到企業(yè)合并時(shí)應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報(bào)表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出，是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)，各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問(wèn)題，可以修改嗎？
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2021-03-26
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個(gè)項(xiàng)目可以做投資，預(yù)計(jì)A投資項(xiàng)目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會(huì)獲得250000元，第三年年末將會(huì)獲得400 000元；預(yù)計(jì)B項(xiàng)目于第二年年末開(kāi)始每年會(huì)有450 000元的收益，共計(jì)2年。假設(shè)投資者要求的回報(bào) 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問(wèn)老師，2018年利潤(rùn)總額1300萬(wàn)，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬(wàn)，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn)，所得稅稅率25%，問(wèn)本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬(wàn)元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬(wàn)元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的，真實(shí)的，現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明，這個(gè)該怎么寫(xiě)，咱們學(xué)堂有模板嗎？
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2020-07-10
B方案投資額50000000，是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
老師，我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因?yàn)榍皫啄暝跊](méi)計(jì)提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫(xiě)，怎么填寫(xiě)
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊(cè)公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
老師，我想問(wèn)下申報(bào)21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫(xiě)
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2022-03-14