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老師好，我們報企業(yè)所得稅年報有個固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細表，我可以不報這個嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個月要調(diào)少一些
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2021-04-26
老師，季度所得稅申報的應納稅額是怎么算的？比如我這個季度利潤70萬，本年虧損20萬，以前年度虧損30萬，算應納稅所得額的時候是70-20還是70-50
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2016-10-29
本季度我公司應納所得稅為27000多一點，但是有以前年度虧損，彌補后為負數(shù)，那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08
老師：今年第一季度企業(yè)所得稅還未申報，能把預繳方式從”按照實際利潤額預繳“改變?yōu)椤卑凑丈弦患{稅年度應納稅所得額平均預繳嗎？這個是自行在申報時選擇還是要去稅局申請
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2022-02-21
老師：上年暫估的成本費用比實際收到的發(fā)票金額大，在做年度所得稅匯算清繳時要做應納稅所得額調(diào)增，填寫調(diào)整表時填寫在哪一行？
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2019-04-16
請問來自稅務局通知：“二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。”是怎么理解？應納稅所得額=年收入？那么怎么拆分繳納季度的企業(yè)所得稅？
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2019-05-30
年所得12萬以上個稅中的個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得，是指當年的開發(fā)票金額嗎？
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2017-03-25
上年度利潤虧損 第一季度申報所得稅 不會自動彌補上年虧損后 再計提所得稅嗎？
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2020-04-15
外購商品發(fā)放員工福利需要交個人所得稅嗎，2021年年終獎是不是免交個人所得稅
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2022-02-19
小微企業(yè)應納稅所得額100-300的企業(yè)所得稅怎么計算？22年做21年匯算清繳的時候
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2023-03-17
2018年多交的企業(yè)所得稅可以在2019年抵企業(yè)所得稅嗎？多交的稅可抵有時間限制嗎？
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2019-12-30
企業(yè)2018年度應繳企業(yè)所得稅應該和科目余額表上的所得稅本年累計金額一致嗎？
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2019-02-21
老師，您好，提取的遞延所得稅資產(chǎn)，因為應收賬款收回，遞延所得稅怎么做分錄 去年審計調(diào)整時借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸： 所得稅。我們在調(diào)整分錄里面是：借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整。
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2018-01-31
關(guān)于小微企業(yè)的所得稅：年應納稅所得額不超100萬部分，應稅所得額減按25%計，稅率是20% ，年應納稅所得額超100萬不超300萬部分，應稅所得額減按50%，稅率 是20% 是不是：假如年應稅所得額是250萬，則前100萬是：100*0.25*0.2=5萬，超過的150萬是：150*0.5*0.2=15.所得稅就是20萬是嗎？ 是這樣理解嗎
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2019-01-23
15年計提了所得稅，借：所得稅 72 貸：應交稅費：72結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：本年利潤72 貸：所得稅72結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：借：利潤分配-未分配利潤72 貸：本年利潤 72今年繳納所得稅12 借：應交稅費12 貸：銀行存款12多計提的怎么沖回？是不是利潤也要相應的沖？ 能不能寫個帶金額的分錄？
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2017-01-16
合伙人的工資按季度申報經(jīng)營所得嗎？如之前申報了個人所得稅，今年的經(jīng)營所得如何報？
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2022-03-21
企業(yè)每季度預繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預繳時,當企業(yè)的預付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應繳稅費-企業(yè)所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
公司在2019年2月發(fā)放2018年度獎金(在2018年末計提)不知道在所得稅匯算時是否調(diào)減納稅所得額
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2019-03-01
稅務讓提供18年的企業(yè)所得稅報表，及18年第4季度的所得報報表，還有18年的注銷企清算表，
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2018-11-05
老師你好，咱們講的企業(yè)所得稅是21年的政策，那現(xiàn)在是22年了 今年企業(yè)所得稅的政策是什么
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2022-04-13