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[計算分析5:附有銷售退回條款的銷售]甲公司、乙公司均為增值稅一般納稅人， 適用的 增值稅稅率為13%。2020 年發(fā)生下列業(yè)務(wù): + 資料(1): 2020 年4月1日，甲公司向乙公司銷售一批商品共計100件，單位銷售價格為10萬元，單位成本為8萬元，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為1000萬元，增值稅稅額為130萬元。協(xié)議約定，在2020年6月30日之前乙公司有權(quán)退回商品。商品已經(jīng)發(fā)出，款項已經(jīng)收到。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗，估計該批商品退貨率約為8%。4 資料(2):2020年4月30日，甲公司對退貨率進行了重新估計，將該批商品的退貨率調(diào)整為10%。中 資料(3): 2020年5月31日，發(fā)生銷售退回5件，商品已經(jīng)入庫，并已開出紅字增值稅專用發(fā)票。+ 資料(4): 2020年6月30日，再發(fā)生銷售退回6件，商品已經(jīng)入庫，并已開出紅字增值稅專用發(fā)票。+ 要求:根據(jù)上述資料，進行甲公司賬務(wù)處理。(答案中的金額單位用萬元表示)。
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2021-12-07
因為疫情退票，機票先前退票扣了手續(xù)費。后面所在地發(fā)布因為疫情可以全退的通知之后找平臺補退了扣的手續(xù)費，現(xiàn)在公司可以報銷扣掉的手續(xù)費，也已經(jīng)開具了增值稅發(fā)票，請問可以報銷 嗎
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2022-10-31
老師，我想請問一下這種情況我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么做？以前多開票已經(jīng)繳納稅費，現(xiàn)在又開的負數(shù)發(fā)票，增值稅直接退還到電子稅務(wù)局的。開負數(shù)發(fā)票260萬，又開了一張正數(shù)發(fā)票120000。直接退到稅務(wù)局網(wǎng)站上作為留抵扣金額
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2020-07-08
a公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13% 1.1向b公司銷售100元不含稅商品，成本60，給予5%商業(yè)折扣 1.10全額付款，給予5%現(xiàn)金折扣 1.15客戶發(fā)現(xiàn)40%存在質(zhì)量問題，其中20%正常退回，另外20%，產(chǎn)品不予退回，a公司補償b公司11.3元
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2019-09-21
我司10月份需要退運一批進口的商品（我司是貿(mào)易公司，從臺灣進口），4張報關(guān)單的其中一部份數(shù)量，當(dāng)時進口時已繳納了增值稅，并已經(jīng)抵扣了，請問這如何做帳務(wù)處理？謝謝大家. 需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？再去申請退增值稅，
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2023-10-16
2023年1月發(fā)生退貨，紅沖2022年收入發(fā)票的賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款—A公司-113（紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整-100（紅字） 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）-13 我想問：申報1月份增值稅申報表，收入是收入科目金額—紅字100元；2022年申請退稅。對嗎？
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2023-12-31
老師，關(guān)于殘疾人增值稅即征即退的計算公式中：月應(yīng)退增值稅額=納稅人本月安置殘疾人員人數(shù)×本月月最低工資標(biāo)準(zhǔn)×4，本月 月最低工資標(biāo)準(zhǔn)是不是就是和領(lǐng)取的失業(yè)金的金額 一樣？或者哪里有可以查詢此標(biāo)準(zhǔn)
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2024-08-15
我想請問下： 借：應(yīng)收補貼款（出口退稅）169220.66 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額（出口免抵稅額）65090.77 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43 這號憑證中的貸方需要進行調(diào)平嗎，如果需要的話要做什么會計分錄進行調(diào)平？ 生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2019-08-06
小規(guī)模廣告公司，2018年10月到稅局代開了一張7000多元的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在11月客戶要退回這張，11月能去稅局大廳作廢這張發(fā)票嗎？當(dāng)時是已繳納了增值稅及城建稅的，如果可以作廢，那這筆稅款會退回公司賬上嗎？
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2018-11-13
因為我以前都是在國稅網(wǎng)上認證增值稅發(fā)票的，但是這個月24號系統(tǒng)關(guān)閉了，我就在增值稅發(fā)票認證平臺上認證了，里面有2個選項，一個是可抵扣，一個是退稅認證，我選擇了可抵扣，發(fā)票已經(jīng)認證掉了，會影響退稅嗎
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2018-12-28
增值稅稅控280元服務(wù)費，退回公司賬上，可能是小規(guī)模一直未超過起征點吧。那憑證如何做？
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2019-08-07
老師：我之前預(yù)繳稅的時候做的是應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅，退回時是做貸：預(yù)繳還是已交稅金
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2021-02-05
外貿(mào)企業(yè)發(fā)票三月份已經(jīng)退稅勾選認證，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，03月份增值稅申報表如何申報
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2020-04-09
2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進項稅額 在增值稅申報表 哪一行看？
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2020-08-10
你好，老師，請教一下，我公司為光伏發(fā)電企業(yè)，享受增值稅即征即退50%，這個怎么填寫申報表
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2019-05-28
老師請問我們企業(yè)想享受軟件企業(yè)增值稅即征即退政策 需要符合什么條件，做什么步驟？
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2022-07-14
老師?個稅手續(xù)費退還我這個月申請了，那就是申報3月增值稅的時候這個要申報進去哈
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2024-03-04
你好，出口企業(yè)本月零銷售應(yīng)交增值稅為0、免抵退免抵稅額有數(shù)據(jù)，教育費附加能減免嗎
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2019-12-04
老師，請問增值稅申報表上期初未繳稅額為負數(shù)，有多繳的，需要申報退稅嗎，請問怎么操作？
1/890
2022-04-08
6292老師，請問我開增值稅電子普通發(fā)票沒填寫目錄設(shè)置就點了導(dǎo)入，現(xiàn)在退不了該怎么辦？
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2021-11-02