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物流業(yè)的過路費可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因為沒有專用發(fā)票啊,是直接拿過路費的機打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項抵扣嗎?填增值稅申報表時這個進(jìn)項抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 在當(dāng)月填增值稅申報表時,這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報表二是手動填列還是認(rèn)證進(jìn)項票后自動帶出?
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2021-01-11
老師好!上個月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司,收入在填增值稅申報表時,是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項稅(當(dāng)時客戶沒要求開票,申報了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回,這有問題嗎?申報時候有風(fēng)險提示,請看圖片
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2023-02-09
免稅收入,在增值稅申報的時候,延遲一個月確認(rèn)收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報表才填進(jìn)去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,在填增值稅申報表的時候,是填在哪個位置呢
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2020-01-10
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報的話附加稅不是錯了嗎?
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2021-03-03
把增值稅附加申報成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
增值稅納稅申報表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊?我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表,其中未開票收入應(yīng)該填在申報表的幾行幾列呢?
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2022-02-23
賬面收入比申報表少1分,賬面增值稅比申報表多1分,下個月做賬時,分錄怎么調(diào)
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2019-10-22
老師9月份申報時進(jìn)項稅加計抵減沒填附表4,現(xiàn)在11月附表4補填可以嗎
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2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費附加、地方教育附加稅申報表。這個表要怎么填
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2019-01-14
老師 你好 請問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報表 進(jìn)項稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個欄次里 把這個稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費在填增值稅申報表怎樣填,步驟是?水費開發(fā)票時,選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報表
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2021-10-19
老師,麻煩問一下增值稅申報表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動填上嗎? 填了減免稅申報明細(xì)表不能自動出來呢
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2021-05-14